WCA복지사업단 추경예산(안) 세부내역

■ 울산 씨밀레

1) 추경금액 : 2023년 추경 예산(안) 총액  407,358,124원으로
2023년 당초 예산 총액   374,169,876원 대비  8.8% 증가

(단위:원)

no	기관명	당초예산(A)	추경예산(안) (B)	증감(비율%)	증감사유
1	씨밀레	374,169,876	407,358,124	33,188,248(8.8%증가)	전년도 이월금 발생
계		374,169,876	407,358,124	33,188,248(8.8%증가)

2) 추경내역 :

(1) 씨밀레

구분	항	당초 예산(A)	추경예산(안) (B)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	369,178,000	353,686,000	(-)15,492,000(4.2%감소)	사업비 감액
	후원금	1,000,000	2,000,000	1,000,000(100%증가)	지정후원금 발생
	이월금	3,991,876	51,671,941	47,680,065(1,194%증가)	전년도 이월금 발생
	잡수입	-	183	183(증가)	보조금 및 후원금 예금이자수입 발생
	소계	374,169,876	407,358,124	33,188,248(8.8%증가)
세출	인건비	235,918,850	236,418,850	500,000(0.2%증가)	사회복지시설종사자 복지포인트 증액
	업무추진비	1,228,000	1,228,000	-
	운영비 (사무비)	28,572,150	28,772,150	200,000(0.6%증가)	보조금 난방비 증액
	운영비 (사업비)	36,988,000	36,988,000	-
	사업비	65,106,000	48,914,000	(-)16,192,000(24%감소)	구조지원사업비 감액
	시설비	6,356,876	7,357,073	1,000,197(15.7%증가)	지정후원금 및 예금이자수입 발생
	예비비 및 기타	-	47,680,051	47,680,051(증가)	전년도 보조금 반환 및 2023년 보조금 이자수입 발생
	소계	374,169,876	407,358,124	33,188,248(8.8%증가)