첨부2. 2023년 YWCA복지사업단 추경예산(안) 개요 세부자료

Ⅰ. YWCA 복지사업단 추경예산(안) 세부 내역

1. 부산지부 사무국

1) 추경금액 : 2023년 추경 예산(안) 총액  58,632,000원으로
2023년 당초 예산 총액   53,987,000원 대비  8.6% 증가

(단위:원)

no	기관명	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증액 및 감액(비율%)
1	부산분사무소	53,987,000	58,632,000	4,645,000(8.6% 증가)
계		53,987,000	58,632,000	4,645,000(8.6% 증가)

2) 추경내역  :

구분	항	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	전년도 이월금	888,080	469,305	(-)418,775(47.1% 감소)	전년도이월금 확정에 따른 감소
	후원금수입	38,000,000	44,725,000	6,725,000(17.6% 증가)	비지정후원금 증가
	전입금	14,212,800	12,551,400	(-)1,661,400(11.6%감소)	예금이자율 변동(5.6%->5.3%)
	잡수익	886,120	886,295	175(0.0% 증가)
	소계	53,987,000	58,632,000	4,645,000(8.6% 증가)
세출	인건비	29,303,000	29,303,000	0(0.0%)
	운영비	100,000	100,000	0(0.0%)
	업무추진비	100,000	50,000	(-)50,000(50.0% 감소)	기관운영비 감소
	재산조성비	2,284,000	254,000	(-)2,030,000(88.8% 감소)	사무기기 구입 취소
	전출금	22,000,000	28,725,031	6,725,031(30.5% 증가)	강서복지관 전출금 증가
	잡지출	200,000	199,969	(-)31(0.0% 감소)
	소계	53,987,000	58,632,000	4,645,000(8.6% 증가)

2. 부산진구종합사회복지관

1) 추경금액 : 2023년 추경 예산(안) 총액 2,853,056,461원으로
2023년 당초 예산 총액 2,770,739,000원대비 3.0% 증가

(단위 원)

no	기관명	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증액 및 감액(비율%)
1	부산진구종합사회 복지관	2,300,437,000	2,359,738,521	59,301,521(2.6%증가)
2	나래울장애인 주간보호센터	178,505,000	188,312,235	9,807,235(5.5%증가)
3	은하수지역아동센터	147,596,000	156,271,893	8,675,893(5.9%증가)
4	부산진구재가노인 지원서비스센터	144,201,000	148,733,812	4,532,812(3.1%증가)
계		2,770,739,000	2,853,056,461	82,317,461(3.0%증가)

2) 추경내역  :

(1) 부산진구종합사회복지관

구분	항	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	56,170,000	56,170,000	0
	보 조 금	1,625,363,000	1,623,603,000	(-)1,760,000(0.1%감소)	노인사회뢀동지원 사업 보조금감소
	후 원 금	350,040,000	350,040,000	0
	전 입 금	12,000,000	12,000,000	0
	잡 수 입	26,550,000	26,550,000	0
	이 월 금	230,314,000	291,375,521	61,061,521(26.5%증가)	전년도이월금(후원금)증가
	소계	2,300,437,000	2,359,738,521	59,301,521(2.6%증가)
세출	인건비	812,328,000	812,328,000	0
	업무 추진비	3,700,000	3,700,000	0
	운영비	91,000,000	91,000,000	0
	시설비	30,000,000	30,000,000	0
	사업비	1,356,604,000	1,317,833,000	(-)38,771,000(2.9%감소)	노인사회활동지원 사업비 감소
	예비비 및 기타	6,805,000	104,877,521	98,072,521(1441.2%증가)	예비비의 증가
	소계	2,300,437,000	2,359,738,521	59,301,521(2.6%증가)

(2)나래울장애인주간보호센터

구분	항	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	이용자부담금수입	46,608,000	46,608,000	0
	보조금	120,092,000	126,727,000	6,635,000(5.5%증가)	장애인평생학습 보조금증가
	후원금	1,000,000	1,000,000	0
	이월금	10,785,000	13,840,235	3,055,235(28.3%증가)	전년도이월금증가
	잡수입	20,000	137,000	117,000(585.0%증가)	보험금환급
	소계	178,505,000	188,312,235	9,807,235(5.5%증가)
세출	인건비	104,093,000	106,104,000	2,011,000(1.9%증가)	인건비인상에따른증가
	업무 추진비	0	200,000	200,000(100%증가)	운영위원회 회의비
	운영비	32,240,000	32,240,000	0
	시설비	1,000,000	1,000,000	0
	사업비	31,073,000	43,113,000	12,040,000(38.7%증가)	장애인평생학습사업
	예비비및기타	10,099,000	5,655,235	(-)4,443,765(44.0%감소)	예비비 감소
	소계	178,505,000	188,312,235	9,807,235(5.5%증가)

(3) 은하수지역아동센터

구분	항	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	143,194,000	146,882,000	3,688,000(2.6%증가)	아동급식보조금 증가
	후원금	3,000,000	8,001,000	5,001,000(166.7%증가)	지정후원금 증가
	이월금	1,401,000	1,387,893	(-)13,107(0.9%감소)
	잡수입	1,000	1,000	0
	소계	147,596,000	156,271,893	8,675,893(5.9%증가)
세출	인건비	90,913,000	89,758,000	(-)1,155,000(1.3%감소)	종사자처우개선비 감소
	운영비	5,621,000	7,767,893	2,146,893(38.2%증가)	수용비및수수료,공공요금,제세공과금증가
	사업비	50,052,000	52,236,000	2,184,000(4.4%증가)	아동급식 사업비 증가
	시설비	1,000,000	6,500,000	5,500,000(550.0%증가)	냉난방기 구입
	예비비및기타	10,000	10,000	0
	소계	147,596,000	156,271,893	8,675,893(5.9%증가)

(4)부산진구재가노인서비스센터

구분	항	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	138,872,000	142,653,000	3,781,000(2.7%증가)	경상보조금의 증가
	후원금	2,500,000	2,500,000	0
	이월금	2,828,000	3,579,812	751,812(26.6%증가)	전년도이월금 후원금 증가
	잡수입	1,000	1,000	0
	소계	144,201,000	148,733,812	4,532,812(3.1%증가)
세출	인건비	124,787,000	127,938,000	3,151,000(2.4%)	인건비 인상에 따른 증가
	운영비	7,600,000	7,600,000	0
	사업비	11,500,000	11,500,000	0
	예비비및기타	314,000	1,695,812	1,381,812(44.01%)	예비비의 증가
	소계	144,201,000	148,733,812	4,532,812(3.1%증가)

3. 부산강서구종합사회복지관

1) 추경금액 : 2023년 추경 예산(안) 총액  2,488,110,000원으로
2023년 당초 예산 총액   2,279,996,000원 대비  9.1 % 증가

(단위:원)

no	기관명	당초 예산(A)	추경예산(안)(B)	증액 및 감액(비율%)
1	강서구종합 사회복지관	1,468,822,000	1,603,900,000	135,078,000(9.2%증가)
2	강서구재가노인 지원서비스센터	138,892,000	151,956,000	13,064,000(9.4%증가)
3	강서지역아동센터	174,435,000	198,900,000	24,465,000(14.0%증가)
4	강서구자원 봉사센터	241,916,000	253,394,000	11,478,000(4.7%증가)
5	강서구청소년 지원센터	96,455,000	97,428,000	973,000(1.0%증가)
6	발달재활서비스	152,526,000	175,800,000	23,274,000(15.3%증가)
7	심리치유서비스	6,950,000	6,732,000	(-)218,000(3.1%감소)
소계		2,279,996,000	2,488,110,000	208,114,000(9.1%증가)

2) 추경내역  :

(1) 강서구종합사회복지관

구분	항	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	16,800,000	14,420,000	(-)2,380,000(14.2%감소)	으뜸교실 수입감소
	보조금수입	954,190,500	987,655,000	33,464,500(3.5%증가)	운영비보조금, 노인급식지원사업 보조금증가
	후원금수입	260,400,000	283,200,000	22,800,000(8.8%증가)	한국마사회 기업사회공헌활동 등 지정후원금 증가
	전입금	10,000,000	16,725,031	6,725,031(67.3%증가)	전입금 증가
	이월금	211,891,601	281,959,120	70,067,519(33.1%증가)	이월금 증가
	잡수입	15,539,899	19,940,849	4,400,950(28.3%증가)	직원식대수입 등 증가
	소계	1,468,822,000	1,603,900,000	135,078,000(9.2%증가)
세출	인건비	794,756,550	797,928,000	3,171,450(0.4%증가)	인건비 증가
	업무추진비	5,194,200	6,330,000	1,135,800(21.9%증가)	업무추진비 증가
	운영비	98,100,000	112,900,000	14,800,000(15.1%증가)	직원교육비 등 연구개발사업비 목변경에 따른 기타운영비 증가
	시설비	23,495,000	23,495,000
	사업비	411,778,500	452,994,898	41,216,398(10.0%증가)	노인급식지원사업, 기업사회공헌활동비 등 사업비 증가
	잡지출	1,000,000	1,000,000
	예비비 및 기타	134,497,750	209,252,102	74,754,352(55.6%증가)	예비비 증가
	소계	1,468,822,000	1,603,900,000	135,078,000(9.2%증가)

(2) 강서구재가노인지원서비스센터

구분	항	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	138,872,000	142,653,000	3,781,000(2.7%증가)	운영비보조금 증가
	후원금수입	0	9,282,937	9,282,937(100%증가)	이월금 증가
	잡수입	20,000	20,063	63(0.3%증가)
	소계	138,892,000	151,956,000	13,064,000(9.4%증가)
세출	인건비	113,064,060	116,492,000	3,427,940(3.0%증가)	인건비 증가
	운영비	6,000,000	6,000,000
	사업비	9,404,000	15,605,000	6,201,000(65.9%증가)	일상샐활지원사업 등 사업비 증가
	예비비 및 기타	10,423,940	13,859,000	3,435,060(33.0%증가)
	소계	138,892,000	151,956,000	13,064,000(9.4%증가)

(3) 강서지역아동센터

구분	항	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	148,906,200	167,247,560	18,341,360(12.3%증가)	운영비보조금 증가
	후원금수입	10,706,000	10,706,000
	이월금	14,817,351	20,942,177	6,124,826(41.3%증가)	이월금 증가
	잡수입	5,449	4,263	(-)1,186(21.8%감소)
	소계	174,435,000	198,900,000	24,465,000(14.0%증가)
세출	인건비	91,874,040	91,108,760	(-)765,280(0.8%감소)	인건비 감소
	운영비	4,331,100	7,415,700	3,084,600(71.2%증가)	차량비, 공공요금 등 운영비 증가
	시설비	250,000	8,830,000	8,580,000(3432.0%증가)	바닥교체외 리모델링으로 시설장비유지비 증가
	사업비	64,980,000	73,544,300	8,564,300(13.2%증가)	교육사업비 등 사업비 증가
	예비비 및 기타	12,999,860	18,001,240	5,001,380(38.5%증가)
	소계	174,435,000	198,900,000	24,465,000(14.0%증가)

(4) 강서구자원봉사센터

구분	항	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	241,598,000	241,288,000	(-)310,000(0.1%감소)	시군구보조금, 기타보조금 감소
	후원금수입	0	11,712,000	11,712,000(100%증가)	공동모금회 지원사업 등 지정후원금 증가
	이월금	211,371	288,286	76,915(36.4%증가)	이월금 증가
	잡수입	106,629	105,714	(-)915(0.9%감소)
	소계	241,916,000	253,394,000	11,478,000(4.7%증가)
세출	인건비	187,456,000	188,488,000	1,032,000(0.6%증가)	인건비 증가
	업무추진비	4,200,000	4,200,000
	운영비	19,737,000	19,738,247	1,247(0.0%증가)	수용비및수수료 증가
	사업비	30,406,000	40,774,000	10,368,000(34.1%증가)	공동모금회 지원사업 등 사업비 증가
	예비비 및 기타	117,000	193,753	76,753(65.6%증가)	반환금 증가
	소계	241,916,000	253,394,000	11,478,000(4.7%증가)

(5) 강서구청소년지원센터

구분	항	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	96,445,000	97,418,000	973,000(1.0%증가)	국비보조금 (급식지원사업) 증가
	이월금	0	659	659(100%증가)
	잡수입	10,000	9,341	(-)659(6.6%감소)
	소계	96,455,000	97,428,000	973,000(1.0%증가)
세출	인건비	68,863,820	69,198,510	334,690(0.5%증가)	인건비 증가
	운영비	7,114,180	7,092,149	(-)22,031(0.3%감소)	운영비 감소
	사업비	20,467,000	21,128,000	661,000(3.2%증가)	국비 보조금(급식지원사업) 증가
	예비비 및 기타	10,000	9,341	(-)659(6.6%감소)
	소계	96,455,000	97,428,000	973,000(1.0%증가)

(6) 발달재활서비스

구분	항	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	129,360,000	150,750,000	21,390,000(16.5%증가)	음악치료 등 바우처수입 증가
	전년도이월금	23,147,770	25,025,782	1,878,012(8.1%증가)	이월금 증가
	잡수입	18,230	24,218	5,988(32.8%)
	소계	152,526,000	175,800,000	23,274,000(15.3%증가)
세출	인건비	109,252,400	125,289,460	16,037,060(14.7%증가)	치료사 급여 증가
	운영비	2,700,000	2,700,000
	재산조성비	4,000,000	4,000,000
	사업비	1,820,000	1,820,000
	예비비 및 기타	34,753,600	41,990,540	7,236,940(20.8%증가)	예비비 증가
	소계	152,526,000	175,800,000	23,274,000(15.3%증가)

7) 심리치유서비스

구분	목	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	4,320,000	4,320,000
	전년도이월금	2,628,250	2,408,947	(-)219,303(8.3%감소)	이월금 감소
	잡수입	1,750	3,053	1,303(74.5%증가)
	소계	6,950,000	6,732,000	(-)218,000(3.1%감소)
세출	인건비	3,079,000	3,079,000
	예비비 및 기타	3,871,000	3,653,000	(-)218,000(5.6%감소)	예비비 감소
	소계	6,950,000	6,732,000	(-)218,000(3.1%감소)

4. 부산강서구지역자활센터

1) 추경금액 : 2023년 추경 예산(안) 총액 7,135,541,000원으로
2023년 당초 예산 총액  6,722,604,000원 대비 6.1% 증가

(단위 원)

no	기관명	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증액 및 감액(비율%)
1	강서구지역자활센터	557,150,000	581,600,000	24,450,000(4.4% 증가)
2	사회서비스사업	482,402,000	518,466,000	36,064,000(7.5% 증가)
3	자활근로매출사업	3,039,175,000	3,039,175,000	0
4	자활근로사업	1,899,300,000	1,899,300,000	0
5	장기요양사업	744,577,000	1,097,000,000	352,423,000(47,3% 증가)
소계		6,722,604,000	7,135,541,000	412,937,000(6.1% 증가)

2) 추경내역  :

(1) 강서구지역자활센터

구분	항	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	522,631,000	543,041,000	20,410,000 (3.9% 증가)	중앙자산키움펀드수입 증가
	이월금	20,998,000	19,038,668	(-)1,959,332(9.3% 감소)	전년도이월금 감소
	후원금	11,002,000	11,001,606	(-)394(0.0% 감소)	비지정후원금 이자수입 감소
	잡수입	2,519,000	8,518,726	5,999,726(238.2% 증가)	반환금잡수입 증가
	소계	557,150,000	581,600,000	24,450,000(4.4% 증가)
세출	인건비	400,505,200	391,153,800	(-)9,351,400(2.3%감소)	자활사업지침 급여확정액 변경
	업무추진비	3,600,000	3,600,000	0
	운영비	14,900,000	13,698,000	(-)1,202,000(8.1%감소)	수용비및수수료 감소
	시설비	2,000,000	2,000,000	0
	사업비	123,010,000	155,444,000	32,434,000(26.4% 증가)	중앙자산키움펀드사업비 증가
	예비비	13,134,800	15,704,200	2,569,400(19.6% 증가)	반환금 증가
	소계	557,150,000	581,600,000	24,450,000(4.4% 증가)

(2) 사회서비스사업

구분	항	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	446,634,000	481,276,800	34,642,800(7.8% 증가)	사업수입 증가
	이월금	35,158,000	36,631,246	1,473,246(4.2% 증가)	전년도이월금 증가
	잡수입	610,000	557,954	(-)52,046(8.5% 감소)	이자수입 감소
	소계	482,402,000	518,466,000	36,064,000(7.5% 증가)
세출	사회서비스사업비	462,556,800	496,499,800	33,943,000(7.3% 증가)	사업비 증가
	예비비	19,845,200	21,966,200	2,121,000(10.7% 증가)	예비비 증가
	소계	482,402,000	518,466,000	36,064,000(7.5% 증가)

(3) 자활근로매출사업

구분	항	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	1,899,300,000	1,899,300,000	0
	소계	1,899,300,000	1,899,300,000	0
세출	자활근로매출사업비	1,359,300,000	1,512,400,000	153,100,000(11.3% 증가)	매출사업비 증가
	예비비	540,000,000	386,900,000	(-)153,100,000(28.4감소)	예비비 감소
	소계	1,899,300,000	1,899,300,000	0

(4) 자활근로사업

구분	항	당초예산(A)	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	3,039,075,000	3,039,075,000	0
	잡수입	100,000	100,000	0
	소계	3,039,175,000	3,039,175,000	0
세출	자활근로사업비	3,039,075,000	3,039,075,000	0
	예비비	100,000	100,000	0
	소계	3,039,175,000	3,039,175,000	0

(5) 장기요양사업

구분	항	당초 예산	추경예산(안)(B)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	696,168,000	1,012,924,000	316,756,000(45.5% 증가)	대상자및종사자 증가
	이월금	45,309,000	80,932,249	35,623,249(78.6% 증가)	전년도이월금 증가
	잡수입	3,100,000	3,143,751	43,751(1.4% 증가)	이자수입 증가
	소계	744,577,000	1,097,000,000	352,423,000(47.3% 증가)
세출	장기요양 사업비	679,700,000	1,007,095,000	327,395,000(48.2% 증가)	사업비 증가
	예비비	64,877,000	89,905,000	25,028,000(38.6% 증가)	예비비 증가
	소계	744,577,000	1,097,000,000	352,423,000(47.3% 증가)