[첨부1] YWCA 복지사업단 2022년 추경 예산(안) 개요

1. 본부 사무국

1) 추경금액 : 2022년 추경 예산(안) 총액 59,882,000으로
2022년 당초 예산 총액 79,000,000원 대비  24.2% 감소

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산(안)	증액 및 감액(비율%)
1	본부 사무국	79,000,000	59,882,000	-19,118,000(24.2%감소)
계		79,000,000	59,882,000	-19,118,000(24.2감소)

2) 추경내역  :                                                     (단위:원)

	항	당초 예산	추경(안)	증액 및 감액(비율%)		증감사유
세입	기본재산수입	15,500,000	14,625,345	-874,655	-5.64
	일반사업비	3,365,710	3,365,710	-	0	CMS사업종료
	목적사업비 준비금	10,000,000	25,000,000	15,000,000	150	목적사업준비기금 일부 해지, 입금
	후원금	22,139,129	8,767,231	-13,371,898	-60.4	담당국장 인건비(일부) 후원금
	차입금	5,604,980	-	-5,604,980	-100	인건비 부족 차입
	이월금	15,390,181	-	-15,390,181	-100
	잡수입	7,000,000	8,123,714	1,123,714	16.1
	소계	79,000,000	59,882,000	-19,118,000	-24.2
세출	인건비	38,358,010	40,490,000	2,131,990	5.6	전담복지사채용 인건비 포함
	업무추진비	4,370,000	2,300,000	-2,070,000	-47.4	TF회의비 등 지출 감액 조정
	운영비	8,580,000	7,860,000	-720,000	-8.4
	시설비	-	-	-	0
	사업비	17,350,090	-	-17,350,090	-100	23년 진행 예정
	전출금	9,000,000	9,162,000	162,000	1.8
	잡지출	588,000	-	-588,000	-100
	예비비	753,900	70,000	-683,900	-90.7
	소계	79,000,000	59,882,000	-19,118,000	-24.2

2. 서울지부 사무국

1) 추경금액 : 2022년 추경 예산(안) 총액  79,000,000원으로
2022년 당초 예산 총액  85,000,000원 대비 7.1% 감소

(단위 원)

no	기관명	당초예산	추경예산(안)	증액 및 감액(비율%)
1	복지사업단 서울지부 사무국	85,000,000	79,000,000	-6,000,000(7.1%감소)
계		85,000,000	79,000,000	-6,000,000(7.1%감소)

2) 추경내역

구분	항	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	후원금수입	76,300,000	69,800,000	-6,500,000(8.5%감소)	후원사업 종료
	전입금	2,000,000	3,400,000	1,400,000(70%증가)
	이월금	6,070,000	5,029,220	-860,780(-17.4%감소)	전년도이월금 확정
	잡수입	630,000	590,780	-39,220(-6.22감소)
	소계	85,000,000	79,000,000	-6,000,000(7.1% 감소)
세출	인건비	52,930,000	52,200,000	-730,000(-1.37%감소)
	업무추진비	200,000	0	-200,000(-100%감소)
	운영비	1,900,000	1,750,000	-150,000(-7.9감소)
	사업비	5,370,000	0	-5,370,000(-100%감소)	-후원사업 종료
	전출금	24,000,000	24,000,000	0
	잡지출	600,000	1,050,000	450,000(75%증가)
	소계	85,000,000	79,000,000	-6,000,000(7.1%감소)

3. 서울YWCA봉천종합사회복지관

1) 추경금액 : 2022년 추경 예산(안) 총액 2,164,320,000원으로
2022년 당초 예산 총액 2,235,628,000원 대비 3.2% 감소

(단위 원)

no	기관명	당초예산	추경예산(안)	증액 및 감액(비율%)
1	서울YWCA 봉천종합사회복지관	2,235,628,000	2,164,320,000	-71,308,000(3.2% 감소)
계		2,235,628,000	2,164,320,000	-71,308,000(3.2% 감소)

2) 추경내역

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	384,848,000	311,540,000	-73,308,000(-19%)	유료프로그램(수영장) 운영내용 변경
	보조금수입	1,476,534,000	1,476,534,000	-
	후원금수입	182,540,000	182,540,000	-
	전입금	24,000,000	24,000,000	-
	이월금	118,205,972	118,205,972	-
	잡수입	49,500,028	51,500,028	2,000,000(4%)	불용품매각대 추가 편성(노후차량 폐차)
	소계	2,235,628,000	2,164,320,000	-71,308,000(-3.2%)
세출	인건비	985,906,000	959,279,000	-26,627,000(-2.7%)	중도입․퇴사자 발생에 따른 조정
	업무추진비	7,650,000	6,700,000	-950,000(-12.4%)	-
	운영비	228,882,000	206,082,000	-22,800,000(-10.0%)	공공요금 지출 감액 조정
	시설비	70,006,000	66,406,000	-3,600,000(-5.1%)
	사업비	866,184,000	839,386,000	-26,798,000(-3.1%)	유료 프로그램 수입 감액에 따른 지출 조정
	잡지출	2,000,000	2,000,000	-
	예비비및기타	75,000,000	84,467,000	9,467,000(12.6%)	반환금(인건비 보조금) 추가 편성
	소계	2,235,628,000	2,164,320,000	-71,308,000(-3.2%)

4. 서울YWCA 누리봄

1) 추경금액 : 2022년 추경 예산(안) 총액  900,000,000원으로
2022년 당초 예산 총액   914,400,000 원 대비 1.6% 감소

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경예산(안)	증액 및 감액(비율%)
1	서울YWCA 누리봄	914,400,000	900,000,000	-14,400,000(-1.6%감소)
계		914,400,000	900,000,000	-14,400,000(-1.6%감소)

2) 추경내역 :

구분	항	당초 예산	추경예산(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보증금	3,000,000	3,000,000	-
	시군구 보조금	494,200,000	518,000,000	23,800,000(4.8%증가)	-주휴수당 추가지원 및 실무자 호봉상승에 따 른 인건비 증가
	기타보조금	181,000,000	113,000,000	-68,000,000(-37.6%감소)	-자립지원금 지차제 직 접 지급 및 여성발전 기금 사업 미지원으로 감소
	후원금	126,620,000	157,920,000	31,300,000(24.7%증가)	-모금회 사업비, 비지정 후원금 증가
	법인전입금			-
	전년도 이월금	107,411,969	105,661,969	-1,750,000(-1.6%감소)	-자립지원금 감소
	잡수입	2,168,031	2,418,031	250,000(11.5%증가)	-예금 이자 수입 증가
	소계	914,400,000	900,000,000	-14,400,000(-1.6%감소)
세출	인건비	349,000,000	361,300,000	12,300,000(3.5%증가)	-주휴수당 추가지원 및 실무자 호봉상승에 따 른 인건비 증가
	운영비 (사무비)	79,500,000	102,800,000	23,300,000(29.3%증가)	-사무운영비, 수용비 및 수수료 증가
	운영비 (사업비)	64,700,000	73,700,000	9,000,000(13.9%증가)	-입소자 수용기관 경비 상승 으로 인한 증가
	후원사업비	147,800,000	173,130,474	25,330,474(17.1%증가)	-모금회 지원사업비 증 가, 특별행사 홍보비 증가
	기타 지원사업	266,000,000	179,000,000	-87,000,000(-32.7%감소)	-자립지원금 지차제 직 접 지급 및 여성발전 기 금 사업 미지원으로 감 소
	반환금	5,000,000	8,000,000	3,000,000(60%증가)	-고유번호증 분리로 인 한 환급금 발생. 인건 비 반납금, 퇴소로 인 한 생계비 반납금 증가
	잡지출	2,400,000	2,069,526	-330,474(-13.8%감소)	-내부강사료 지출 감소
	소계	914,400,000	900,000,000	-14,400,000(-1.6%감소)

5. 부산지부 사무국

1) 추경금액 : 2022년 추경 예산(안) 총액  69,757,000원으로
2022년 당초 예산 총액   69,820,000원 대비  0.0 % 감소

(단위:원)

no	기관명	당초예산	추경예산(안)	증액 및 감액(비율%)
1	부산분사무소	69,820,000	69,757,000	-63,000(0.0%감소)
계		69,820,000	69,757,000	-63,000(0.0%감소)

2) 추경내역  :

구분	항	당초 예산	추경예산	증감(비율%)	증감사유
세입	전년도이월금	2,516,422	2,516,422	0( 0.0% )
	후원금수입	61,500,000	61,500,000	0( 0.0% )
	전입금	5,076,000	5,076,000	0( 0.0% )
	잡수익	727,578	664,578	-63,000(9.0%감소)	법인세환급금 감소
	소계	69,820,000	69,757,000	-63,000( 0.0%감소)
세출	인건비	33,698,040	33,598,920	-99,120( 0.0% )	직원변동
	운영비	100,000	0	-100,000( 0.0% )	미사용
	업무추진비	50,000	0	-50,000( 0.0% )	미사용
	재산조성비	871,960	888,080	16,120( 0.0% )	비품구입비 증가
	전출금	35,000,000	35,000,000	0( 0.0% )
	잡지출	100,000	270,000	170,000(170.0%증가)	장애인고용부담금, 등기변경수수료 증가
	소계	69,820,000	69,757,000	-63,000( 0.0%감소)

6. 부산진구종합사회복지관

1) 추경금액 : 2022년 추경 예산(안) 총액   3,577,089,941원으로
2022년 당초 예산 총액 3,594,229,921원 대비 -0.5% 감소

(단위 원)

no	기관명	당초예산	추경예산(안)	증액 및 감액(비율%)
1	부산진구종합사회 복지관	3,160,770,128	3,127,391,128	-33,379,000(1.1%감소)
2	나래울장애인 주간보호센터	160,035,904	168,253,924	8,218,020(5.1%증가)
3	은하수지역아동센터	128,299,042	133,820,042	5,521,000(4.3%증가)
4	부산진구재가노인지원서비스센터	145,124,847	147,624,847	2,500,000(1.7%증가)
계		3,594,229,921	3,577,089,941	-17,139,980(0.5%감소)

2) 추경내역  :

(1) 부산진구종합사회복지관

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감 (비율%)	증감사유
세입	사업수입	58,420,000	53,305,000	-5,115,000(-8.8%)	아동발달사업감소
	보 조 금	2,315,795,000	2,306,691,000	-9,104,000(-0.4%)	경로식당,노인대학보조금 감소
	후 원 금	407,650,000	392,390,000	-15,260,000(-3.7%)	공동모금회지정기탁후원금 감소
	전 입 금	25,000,000	25,000,000	0
	잡 수 입	24,050,000	20,150,000	-3,900,000(-16.2%)	불용품매각대 감소
	이 월 금	329,855,128	329,855,128	0
	소계	3,160,770,128	3,127,391,128	-33,379,000 (-1.1%)
세출	인건비	754,255,000	752,785,000	-1,470,000(-0.2%)	기타후생경비 감소
	업무 추진비	2,600,000	3,700,000	1,100,000(42.3%)	기관운영비 증가
	운영비	82,100,000	91,000,000	8,900,000(10.8%)	공공요금,수용비및수수료,차량비증가
	시설비	125,000,000	120,000,000	-5,000,000(-4.0%)	자산취득비 감소
	사업비	2,113,929,000	1,853,485,000	-260,444,000(-12.3%)	공동모금회사업(1인가구지원사업)이월 및 부산진구온마을사업 감소
	예비비및기타	82,886,128	306,421,128	223,535,000(269.7%)
	소계	3,160,770,128	3,127,391,128	-33,379,000(-1.1%)

(2)나래울장애인주간보호센터

구분	항	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	이용자부담금수입	44,905,000	44,173,000	-732,000(-1.6%)	신규회원 입소시기 변동에 따른 감소
	보조금	104,644,000	113,,594,000	8,950,000(8.6%)	인건비보조금 증가
	후원금	1,000,000	1,000,000	0
	이월금	9,466,904	9,466,924	20(0.0%)
	잡수입	20,000	20,000	0
	소계	160,035,904	168,253,924	8,218,020(5.1%)
세출	인건비	101,735,000	101,872,000	137,000(0.1%)
	운영비	27,086,000	28,017,000	931,000(3.4%)	수용비및수수료증가
	시설비	100,000	100,000	0
	사업비	27,478,000	27,478,000	0
	예비비및기타	3,636,904	10,786,924	7,150,020(196.6%)
	소계	160,035,904	168,253,924	8,218,020(5.1%)

(3) 은하수지역아동센터

구분	항	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	124,288,000	130,309,000	6,021,000(4.8%)	인건비보조,금증가,아동급식비 단가인상 으로 보조금증가
	후원금	3,500,000	3,000,000	-500,000(-14.3%)	비지정후원금감소
	이월금	510,042	510,042	0
	잡수입	1,000	1,000	0
	소계	128,299,042	133,820,042	5,521,000(4.3%)
세출	인건비	78,834,000	81,622,000	2,788,000(3.5%)	종사자처우개선비 증가
	운영비	5,954,042	3,591,042	-2,363,000(-39.7%)	수용비및수수료,공공요금,제세공과금감소
	사업비	42,001,000	46,364,000	4,363,000(10.4%)	아동급식비 단가인상 으로 사업비증가
	시설비	1,500,000	1,900,000	400,000(26.7%)	시설장비유지비증가
	예비비및기타	10,000	343,000	333,000(3330.0%)	보조금반환
	소계	128,299,042	133,820,042	5,521,000(4.3%)

(4)부산진구재가노인서비스센터

구분	항	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	138,872,000	138,872,000	0
	후원금	2,500,000	5,000,000	2,500,000(100.0%)	비지정후원금증가
	이월금	3,751,847	3,751,847	0
	잡수입	1,000	1,000	0
	소계	145,124,847	147,624,847	2,500,000(1.7%)
세출	인건비	120,552,000	120,552,000	0
	운영비	7,600,000	7,600,000	0
	사업비	13,000,000	16,500,000	3,500,000(26.9%)	여가활동사업비증가
	예비비및기타	3,972,847	2,972,847	-1,000,000(-25.2)
	소계	145,124,847	147,624,847	2,500,000(1.7%)

7. 부산강서구종합사회복지관

1) 추경금액 : 2022년 추경 예산(안) 총액  2,897,497,000원으로
2022년 당초 예산 총액   2,840,495,000원 대비  2% 증가

(단위:원)

no	기관명	당초예산	추경예산(안)	증액 및 감액(비율%)
1	강서구종합 사회복지관	2,036,070,000	2,072,506,000	36,436,000(1.8%증가)
2	강서구재가노인 지원서비스센터	138,893,000	139,971,000	1,078,000(0.8%증가)
3	강서지역아동센터	164,907,000	172,033,000	7,126,000(4.3%증가)
4	강서구자원 봉사센터	235,461,000	260,229,000	24,768,000(10.5%증가)
5	강서구청소년 지원센터	95,397,000	95,397,000
6	발달재활서비스	164,227,000	152,045,000	-12,182,000(7.4%감소)
7	심리치유서비스	5,540,000	5,316,000	-224,000(4%감소)
계		2,840,495,000	2,897,497,000	57,002,000(2%증가)

2) 추경내역  :

(1) 강서구종합사회복지관

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	16,920,000	12,231,500	-4,688,500(27.7%감소)	으뜸교실 이용아동 감소에 따른 사업수입 감소
	보조금수입	1,457,050,400	1,461,300,400	4,250,000(0.3%증가)	노인급식지원사업 보조금 증가
	후원금수입	238,300,000	273,490,000	35,190,000(14.8%증가)	기아자동차 지정후원금 및 비지정후원금 증가
	전입금	10,000,000	10,000,000
	이월금	300,251,416	300,251,416
	잡수입	13,548,184	15,232,684	1,684,500(12.4%증가)	사회복지사미디어네트워크 회비 증가
	소계	2,036,070,000	2,072,506,000	36,436,000(1.8%증가)
세출	인건비	779,116,150	779,052,390	-63,760(0%감소)
	업무추진비	5,424,200	5,399,200	-25,000(0.5%감소)
	운영비	92,760,200	101,727,000	8,966,800(9.7%증가)	수용비및수수료, 제세공고금, 차량비 증가
	시설비	29,000,000	55,690,000	26,690,000(92%증가)	기아자동차 차량구입비지원에 따른 자산취득비 증가
	사업비	949,010,900	898,100,270	-50,910,630(5.4%감소)	주민참여커뮤니티지원사업 미실시 및 사업비 조정에 따른 감소
	잡지출	1,000,000	1,000,000
	예비비 및 기타	179,758,550	231,537,140	51,778,590(28.8%증가)
	소계	2,036,070,000	2,072,506,000	36,436,000(1.8%증가)

(2) 강서구재가노인지원서비스센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	138,872,000	138,872,000
	후원금수입	0	1,078,006	1,078,006(100%증가)	하이트진로 지원차량 유지관리 후원금 증가
	이월금	5	5
	잡수입	20,995	20,989	-6(0%감소)
	소계	138,893,000	139,971,000	1,078,000(0.8%증가)
세출	인건비	108,679,740	108,189,160	-490,580(0.5%감소)
	운영비	6,000,005	7,078,011	1,078,006(18%증가)	하이트진로 지원차량 관리비(랩핑) 증가
	사업비	15,404,000	15,404,000
	예비비 및 기타	8,809,255	9,299,829	490,574(5.6%증가)
	소계	138,893,000	139,971,000	1,078,000(0.8%증가)

(3) 강서지역아동센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	133,533,160	137,569,400	4,036,240(3%증가)	처우개선비 및 난방비 보조금 등 증가
	후원금수입	11,706,000	14,706,000	3,000,000(25.6%증가)	문화행사 후원금 증가
	이월금	19,660,715	19,660,715
	잡수입	7,125	96,885	89,760(1,259.8%증가)
	소계	164,907,000	172,033,000	7,126,000(4.3%증가)
세출	인건비	77,187,180	80,484,760	3,297,580(4.3%증가)	지침변경에 따른 경력 재산정 처우개선비 증가
	운영비	3,531,130	3,289,630	-241,500(6.8%감소)	제세공과금 감소
	시설비	0	1,500,000	1,500,000(100%증가)	비품구입비 증가
	사업운영비	1,800,000	2,400,000	600,000(33.3%증가)	난방비 증가
	사업비	68,170,160	69,534,160	1,364,000(2%증가)	문화행사비등 사업비 조정에 따른 증가
	예비비 및 기타	14,218,530	14,824,450	605,920(4.3%증가)
	소계	164,907,000	172,033,000	7,126,000(4.3%증가)

(4) 강서구자원봉사센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	228,754,000	228,954,000	200,000(0.1%증가)	캠프지원 보조금 증가
	후원금수입	6,531,194	31,090,000	24,558,806(376%증가)	김장나누기 등 지원사업 후원금 증가
	이월금	77,806	77,806
	잡수입	98,000	107,194	9,194(9.4%증가)
	소계	235,461,000	260,229,000	24,768,000(10.5%증가)
세출	인건비	172,233,560	171,329,860	-903,700(0.5%감소)
	업무추진비	5,200,000	3,100,000	-2,100,000(40.4%감소)	기관운영비 감소
	운영비	17,933,862	20,051,862	2,118,000(11.8%증가)	수용비및수수료 증가
	사업비	36,536,000	61,086,000	24,550,000(67.2%증가)	김장나누기 등 지원사업 사업비 증가
	예비비 및 기타	3,557,578	4,661,278	1,103,700(31%증가)
	소계	235,461,000	260,229,000	24,768,000(10.5%증가)

(5) 강서구청소년지원센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	95,387,000	95,387,000
	이월금	2,654	2,654
	잡수입	7,346	7,346
	소계	95,397,000	95,397,000
세출	인건비	67,830,880	67,814,260	-16,620(0%감소)	퇴직적립금 감소
	운영비	7,204,639	7,221,259	16,620(0.2%증가)	수용비및수수료 증가
	사업비	20,352,000	20,352,000
	예비비 및 기타	9,481	9,481
	소계	95,397,000	95,397,000

(6) 발달재활서비스

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	139,920,000	127,738,000	-12,182,000(8.7%감소)	이용아동 감소에 따른 수입 감소
	전년도이월금	24,286,293	24,286,293
	잡수입	20,707	20,707
	소계	164,227,000	152,045,000	-12,182,000(7.4%감소)
세출	인건비	116,454,000	118,304,670	1,850,670(1.6%증가)	사회보험부담금 증가
	운영비	1,700,000	2,676,560	976,560(57.4%증가)	제세공과금 증가
	시설비	10,146,000	6,146,000	-4,000,000(-39.4%감소)	자산취득비, 시설장비유지비 감액
	사업비	1,320,000	1,770,000	450,000(34.1%증가)
	예비비 및 기타	34,607,000	23,147,770	-11,459,230(-33.1%감소)
	소계	164,227,000	152,045,000	-12,182,000(7.4%감소)

7) 심리치유서비스

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	3,960,000	3,735,000	-225,000(5.7%감소)	이용아동 감소에 따른 수입 감소
	전년도이월금	1,579,016	1,579,016
	잡수입	984	1,984	1,000(101.6%증가)
	소계	5,540,000	5,316,000	-224,000(4%감소)
세출	인건비	2,825,160	2,687,750	-137,410(4.9%감소)	인건비 감소
	예비비 및 기타	2,714,840	2,628,250	-86,590(3.2%감소)
	소계	5,540,000	5,316,000	-224,000(4%감소)

8. 부산강서구지역자활센터

1) 추경금액 : 2022년 추경 예산(안) 총액 6,146,469,000원으로
2022년 당초 예산 총액  5,857,712,000원 대비 4.92% 증가

(단위 원)

no	기관명	당초예산	추경예산(안)	증액 및 감액(비율%)
1	강서구지역자활센터	597,200,000	566,620,000	-30,580,000(5.12% 감소)
2	사회서비스사업	476,167,000	462,782,000	-13,385,000(2.81% 감소)
3	자활근로매출사업	1,299,036,000	1,421,758,000	122,722,000(9.45% 증가)
4	자활근로사업	2,800,100,000	3,010,100,000	210,000,000(7.50% 증가)
5	장기요양사업	685,209,000	685,209,000	0
계		5,857,712,000	6,146,469,000	288,757,000(4.93% 증가)

2) 추경내역  :

(1) 강서구지역자활센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	551,361,000	527,881,000	-23,480,000 (4.26% 감소)	기타보조금 감소
	이월금	24,218,212	24,218,212	0
	후원금	15,002,000	11,502,000	-3,500,000 (23.33% 감소)	후원금 감소
	잡수입	6,618,788	3,018,788	-3,600,000 (54.39% 감소)	잡수입 감소
	소계	597,200,000	566,620,000	-30,580,000 (5.12% 감소)
세출	인건비	398,567,800	390,340,610	-8,227,190 (2.06% 감소)	인건비 감소
	업무추진비	3,200,000	2,050,000	-1,150,000 (35.94% 감소)	업무추진비 감소
	운영비	16,122,000	8,743,000	-7,379,000 (45.77% 감소)	운영비 감소
	시설비	6,660,000	13,100,000	6,440,000 (96.70% 증가)	자산취득비 증가
	사업비	167,444,200	136,260,000	-31,184,200 (18.62% 감소)	사업비 감소
	예비비	5,206,000	16,126,390	10,920,390 (209.77% 증가)	예비비 증가
	소계	597,200,000	566,620,000	-30,580,000 (5.12% 감소)

(2) 사회서비스사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	436,150,800	423,667,200	-12,483,600 (2.86% 감소)	사업수입 감소
	이월금	38,968,071	38,968,071	0
	잡수입	1,048,129	146,729	-901,400 (86% 감소)	잡수입 감소
	소계	476,167,000	462,782,000	-13,385,000 (2.81% 감소)
세출	사회서비스사업비	454,627,200	433,869,000	-20,758,200 (4.57% 감소)	사업비 감소
	예비비	21,539,800	28,913,000	7,373,200 (34.23% 증가)	예비비 증가
	소계	476,167,000	462,782,000	-13,385,000 (2.81% 감소)

(3) 자활근로매출사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	1,299,036,000	1,421,758,000	122,722,000 (9.45% 증가)	매출사업수입 증가
	소계	1,299,036,000	1,421,758,000	122,722,000 (9.45% 증가)
세출	자활근로매출사업비	1,083,629,000	1,069,795,725	-13,833,275 (1.06% 감소)	매출사업비 감소
	예비비	215,407,000	351,962,275	136,555,275 (63.3% 증가)	예비비 증가
	소계	1,299,036,000	1,421,758,000	122,722,000 (9.45% 증가)

(4) 자활근로사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	2,800,000,000	3,010,000,000	21,000,000 (7.5% 증가)	보조금 증가
	잡수입	100,000	100,000	0
	소계	2,800,100,000	3,010,100,000	21,000,000 (7.5% 증가)
세출	자활근로사업비	2,800,000,000	3,010,000,000	21,000,000 (7.5% 증가)	사업비 증가
	예비비	100,000	100,000	0
	소계	2,800,100,000	3,010,100,000	21,000,000 (7.5% 증가)

(5) 장기요양사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	601,414,000	601,414,000	0
	이월금	80,709,551	80,709,551	0
	잡수입	3,085,449	3,085,449	0
	소계	685,209,000	685,209,000	0
세출	장기요양 사업비	607,322,000	639,900,000	32,578,000 (5.36% 증가	사업비 증가
	예비비	77,887,000	45,309,000	-32,578,000 (41.8% 감소)	예비비 감소
	소계	685,209,000	685,209,000	0

9. YWCA은학의집

1) 추경금액 : 2022년 2차 추경 예산(안) 총액 4,111,000,000원으로
2022년 당초 예산 총액 4,095,220,000원 대비 0.38% 증가

(단위:원)

no	기관명	당초예산	추경예산(안)	증액 및 액(비율%)
1	YWCA은학의집 주간보호센터/방문요양	2,651,200,000	2,661,200,000	10,000,000(0.37%증가)
2	YWCA은학의집 노인요양시설	1,444,020,000	1,449,800,000	5,780,000(0.4%증가)
계		4,095,220,000	4,111,000,000	15,780,000(0.38%)

2) 추경내역

구분	목	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	입소비용수입	521,514,490	498,660,090	-22,854,400(4.3%)	생계급여 수급자 증가
	사업수입	400,000	400,000
	보조금	488,858,140	488,177,520	-680,620(0.13%)	생계급여 수급자 증가
	후원금수입	80,400,000	92,520,000	12,120,000(15%)	일시후원금 반영
	요양급여수입	1,877,158,520	1,896,358,520	19,200,000(1%)	생계급여 수급자 증가 및 조리원 가산비용 포함
	이월금	787,900,497	787,974,986	74,489(0.01%)	실버비지니스 반환금 이월포함
	이월금(후원금)	213,652,252	213,652,252
	잡수입	89,336,101	97,256,632	7,920,531(8.8%)	한시적 코로나 지원금 등
	적립금 및 준비금(특별회계)	36,000,000	36,000,000
		4,095,220,000	4,111,000,000	15,780,000
세출	인건비	2,101,039,640	2,101,039,640
	업무추진비	44,960,000	44,960,000
	운영비	377,678,000	383,078,000	5,400,000(1.4%)	방역용품 및 감염병 발생 지원
	시설비	138,540,000	138,540,000
	사업비	956,903,000	960,603,489	3,700,489(0.38%)	감염병 발생 의료비 및 실버비지니스 예산 조정
	기타전출금	10,000,000	10,000,000
	잡지출	31,250,000	31,250,000
	예비비및기타	9,946,272	16,625,783	6,679,511(67%)	예비비 조정
	적립금 및 준비금	36,000,000	36,000,000
	적립금 및 준비금(특별회계)	388,903,088	388,903,088
		4,095,220,000	4,111,000,000	15,780,000

(1) YWCA은학의집 재가복지사업

구분	목	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	입소비용수입	231,734,090	231,734,090
	사업수입	400,000	400,000
	보조금	481,568,000	478,864,000	-2,704,000(0.56%)	실버비지니스 예산 조정
	후원금수입	80,400,000	92,520,000	12,120,000(15%)	일시후원금 증액 반영
	요양급여수입	1,189,826,360	1,189,826,360
	이월금	389,830,261	389,904,750	74,489(0.09%)	실버비지니스 이월반환금 포함
	이월금(후원금)	213,652,252	213,652,252
	잡수입	45,789,037	46,298,548	509,511(1.1%)	예금이자 조정 및 각종 지원금 산입
	적립금 및 준비금(특별회계)	18,000,000	18,000,000
		2,651,200,000	2,661,200,000	10,000,000
세출	인건비	1,324,953,613	1,324,953,613
	업무추진비	33,400,000	33,400,000
	운영비	258,558,000	259,758,000	1,200,000(0.46%)	연말대비 조정
	시설비	66,336,000	66,336,000
	사업비	725,913,000	726,613,489	700,489(0.1%)	요양시설 후원금으로 기저귀 구입사항 반영하여 조정 및 실버비지니스 예산 조정
	기타전출금	10,000,000	10,000,000
	잡지출	16,250,000	16,250,000
	예비비및기타	6,700,563	14,800,074	8,099,511(120%)	예산 1%이내 조정
	적립금 및 준비금	18,000,000	18,000,000
	적립금 및 준비금(특별회계)	191,088,824	191,088,824
		2,651,200,000	2,661,200,000	10,000,000

(2) YWCA은학의집 노인요양시설

no	기관명	당초예산	추경예산(안)	증액 및 액(비율%)
1	YWCA은학의집 노인요양시설	1,444,020,000	1,449,800,000	5,780,000(0.4%증가)
계		1,444,020,000	1,449,800,000	5,780,000

2) 추경내역

구분	목	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	입소비용수입	289,780,400	266,926,000	-22,854,400(7.8%)	생계급여 수급자 증가 및 추가이용료 발생 포함
	보조금	7,290,140	9,313,520	2,023,380(27%)	생계급여 수급자 증가
	요양급여수입	687,332,160	706,532,160	19,200,000(2.7%)	생계급여 수급자 증가 및 조리원 가산비용 포함
	이월금	398,070,236	398,070,236
	잡수입	43,547,064	50,958,084	7,411,020(17%)	한시적 코로나 지원금
	적립금 및 준비금(특별회계)	18,000,000	18,000,000
		1,444,020,000	1,449,800,000	5,780,000
세출	인건비	776,086,027	776,086,027
	업무추진비	11,560,000	11,560,000
	운영비	119,120,000	123,320,000	4,200,000(3.52%)	방역용품 구입 및 감염병 발생 지원비용 포함
	시설비	72,204,000	72,204,000
	사업비	230,990,000	233,990,000	3,000,000(1.2%)	감염병 발생 의료비
	잡지출	15,000,000	15,000,000
	예비비및기타	3,245,709	1,825,709	-1,420,000(43%)	예산 1%이내 조정
	적립금 및 준비금	18,000,000	18,000,000
	적립금 및 준비금(특별회계)	197,814,264	197,814,264
		1,444,020,000	1,449,800,000	5,780,000

10. 울산 씨밀레

1) 추경금액 : 2022년 추경 예산(안) 총액  358,700,230원으로
2022년 당초 예산 총액   360,540,024원 대비  0.5% 감소

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
1	씨밀레	360,540,024	358,700,230	-1,839,794(0.5%감소)	시보조금 인건비 감액
계		360,540,024	358,700,230	-1,839,794(0.5%감소)

2) 추경내역 :

(1) 씨밀레

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	346,706,000	344,146,000	-2,560,000(0.7%감소)	시보조금 인건비 감액
	후원금	1,000,000	1,500,000	500,000(50%증가)	후원금 증액
	이월금	12,834,024	12,834,024	-
	잡수입	-	220,206	220,206	후원금 잡수입 및 예금이자수입 발생
	소계	360,540,024	358,700,230	-1,839,794(0.5%감소)
세출	인건비	230,507,920	227,947,920	-2,560,000(1.1%감소)	시보조금 인건비 감액
	업무추진비	500,000	500,000	-
	운영비	27,993,080	27,993,080	-
	사업비	83,378,000	84,378,000	1,000,000(1.4%증가)	생계비 증가
	시설비	9,673,070	9,393,276	-279,794(2.8%감소)	시설장비유지비 감소
	예비비및기타	8,487,954	8,487,954	-
	소계	360,540,024	358,700,230	-1,839,794(0.5%감소)