[별첨 2] 2022년 YWCA복지사업단 추가경정 내역

1. YWCA 복지사업단 추경예산(안) 총괄표

(단위: 원)

no.	기관명	당초예산	추경예산(안)	증감액	▽증 △감	증감비율 (%)
1	봉천사회복지관	1,981,346,000	2,235,628,000	▽254,282,000		12.8
2	부산강서구지역 자활센터	5,776,226,000	5,857,712,000	▽81,486,000		1.4
1)	강서구지역자활센터	541,750,000	597,200,000	▽55,450,000		10.2
2)	사회서비스사업	476,167,000	476,167,000			0
3)	자활근로매출사업	1,273,000,000	1,299,036,000	▽26,036,000		2
4)	자활근로사업	2,800,100,000	2,800,100,000			0
5)	장기요양사업	685,209,000	685,209,000			0
3	부산진구사회복지관 어린이집	873,516,000	882,262,000	▽8,746,000		1

2. YWCA 복지사업단 추경예산(안) 세부 내역

■ 봉천종합사회복지관

1) 추경사유: 보건복지부에서 2022년 9월부터 희망이음(사회서비스정보시스템)으로 통합함에 따라 기타보조금사업, 지정후원금사업 등 신규 프로포절 확정으로 예산을 전용하거나 예비비 등으로 그 과부족을 조정할 수 없어 추가경정예산 편성이 필요함.

2)　추경금액 : 2022년 1차 추경 예산(안) 총액 ２,235,628,000원으로
2022년 당초 예산 총액 1,981,346,000원 대비 12.8% 증가

3) 추경내역:

구분	항	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	268,760,000	384,848,000	116,088,000 (43.2% 증가)	아동발달지원센터 이용료 인상(30,000원→35,000원), 수영강습 운영재개(8월)
	보조금수입	1,442,986,000	1,476,534,000	33,548,000 (2.3% 증가)	경상보조금 확정 편성, 청년 소상공인지원사업 등 교부
	후원금수입	141,900,000	182,540,000	40,640,000 (28.6% 증가)	찾아가는 복지관(희망철도재단) 등 외부공모사업 선정
	전입금	24,000,000	24,000,000	0
	이월금	80,000,000	118,205,972	38,205,972 (47.8% 증가)	이월금 확정 편성 - 전년도이월금 46,778,699원 - 전년도이월금(후원금) 71,427,273원
	잡수입	23,700,000	49,500,028	25,800,028 (108.9% 증가)	고용안정 장려금(출산육아기) 지급 등 잡수입 증액
	소계	1,981,346,000	2,235,628,000	254,282,000
세출	인건비	1,046,636,000	384,848,000	-60,730,000 (5.8% 감소)	수영지도교사 미채용, 청년일자리 감원
	업무추진비	7,650,000	1,476,534,000	0
	운영비	194,881,000	182,540,000	34,001,000 (17.4% 증가)	수영장 운영 재개에 따른 공공요금 등 증액
	시설비	37,686,000	24,000,000	32,320,000 (85.8% 증가)	프로그램 비품 등 자산취득, 시설 보수 등 공사비 증액
	사업비	679,136,000	118,205,972	187,048,000 (27.5% 증가)	유료사업비 증액, 동중심 복지사업비 증액
	잡지출	1,000,000	49,500,028	1,000,000 (100% 증가)	전년도 이용료 수입금액에 대한 환불 금액 편성
	예비비및기타	14,357,000		60,643,000 (422.4% 증가)	보조금 등 미집행액 반환금 및 예비비 편성
	총계	1,981,346,000	2,235,628,000	254,282,000

■ 부산강서구지역자활센터

1) 추경금액 : 2022년 추경 예산(안) 총액 5,857,712,000원으로

2022년 당초 예산 총액  5,776,226,000원 대비 1.4 % 증가

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경(안)	증액 및 감액(비율%)
1	강서구지역자활센터	541,750,000	597,200,000	55,450,000증액(10.2%)
2	사회서비스사업	476,167,000	476,167,000	0(0%)
3	자활근로매출사업	1,273,000,000	1,299,036,000	26,036,000증액(2.0%)
4	자활근로사업	2,800,100,000	2,800,100,000	0(0%)
5	장기요양사업	685,209,000	685,209,000	0(0%)
계		5,776,226,000	5,857,712,000	81,486,000증액(1.4%)

2) 추경내역  :

(1) 강서구지역자활센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	495,911,000	551,361,000	55,450,000(11.1%)	보조금 증가
	이월금	24,218,212	24,218,212	0(0%)
	후원금	15,002,000	15,002,000	0(0%)
	잡수입	6,618,788	6,618,788	0(0%)
	소계	541,750,000	597,200,000	55,450,000(10.2%)
세출	인건비	398,567,800	398,567,800	0(0%)
	업무추진비	3,200,000	3,200,000	0(0%)
	운영비	16,122,000	16,122,000	0(0%)
	시설비	6,660,000	6,660,000	0(0%)
	사업비	111,994,200	167,444,200	55,450,000(49.5%)	자활기금사업비 증가
	예비비	5,206,000	5,206,000	0(0%)
	소계	541,750,000	597,200,000	55,450,000(10.2%)

(2) 사회서비스사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	436,150,800	436,150,800	0(0%)
	이월금	38,968,071	38,968,071	0(0%)
	잡수입	1,048,129	1,048,129	0(0%)
	소계	476,167,000	476,167,000	0(0%)
세출	사회서비스사업비	454,627,200	454,627,200	0(0%)
	예비비	21,539,800	21,539,800	0(0%)
	소계	476,167,000	476,167,000	0(0%)

(3) 자활근로매출사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	1,273,000,000	1,299,036,000	26,036,000(2.0%)	중앙자산키움펀드 사업수입증가
	소계	1,273,000,000	1,299,036,000	26,036,000(2.0%)
세출	자활근로 매출사업비	1,057,593,000	1,299,036,000	26,036,000(2.0%)	사업단(자활기업)지원사업비 증가
	예비비	215,407,000	215,407,000	0(0%)
	소계	1,273,000,000	1,299,036,000	26,036,000(2.0%)

(4) 자활근로사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	2,800,000,000	2,800,000,000	0(0%)
	잡수입	100,000	100,000	0(0%)
	소계	2,800,100,000	2,800,100,000	0(0%)
세출	자활근로사업비	2,800,000,000	2,800,000,000	0(0%)
	예비비	100,000	100,000	0(0%)
	소계	2,800,100,000	2,800,100,000	0(0%)

(5) 장기요양사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	601,414,000	601,414,000	0(0%)
	이월금	80,709,551	80,709,551	0(0%)
	잡수입	3,085,449	3,085,449	0(0%)
	소계	685,209,000	685,209,000	0(0%)
세출	장기요양사업비	607,322,000	607,322,000	0(0%)
	예비비	77,887,000	77,887,000	0(0%)
	소계	685,209,000	685,209,000	0(0%)

■ 부산진구사회복지관 어린이집

1) 추경금액 : 2022년 2차 추경예산(안) 총액 882,262,000원 으로

2022년 1차 추경예산(안) 총액 873,516,000원 대비 1% 증액

(단위 원)

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
1	부산진구사회복지관 어린이집	873,516,000	882,262,000	8,746,000	1%
계		873,516,000	882,262,000	8,746,000	1%

2) 추경내역  :

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)		증감사유
세입	보육료	366,884,000	367,052,000	168,000	0.04%	입 퇴소, 유아 자격 변동
	수익자부담	98,085,000	87,178,500	▼10,906,500	▼11%	기타필요경비 변경
	보조금 및 지원금	369,311,971	379,344,770	10,032,799	2.7%
	전입금	12,480,000	14,880,000	2,400,000	19.2%
	적립금	5,000,000	5,000,000	0	0
	과년도수입	3,500,000	3,371,501	▼128,499	▼3.6%
	잡수입	1,550,000	8,730,200	7,180,200	463%	코로나 지원금, 4대보험 정산분 수입 증가
	전년도이월금	16,705,029	16,705,029	0	0
	소계	873,516,000	882,262,000	8,746,000	1%
세출	인건비	554,007,145	574,752,183	20,745,038	3.7%	특수교사 1명 임용
	운영비	67,777,960	68,677,960	900,000	1.3%
	보육활동비	97,111,200	100,964,600	3,853,400	3.9%	급식비 증가
	수익자 부담경비	106,817,000	97,489,500	▼9,327,500	▼8.7%	기타필요경비 변경
	재산조성비	44,400,000	38,020,000	▼6,380,000	▼14.3%	시설비 감소
	상환 반환금	0	0	0	0
	과년도지출	1,000,000	400,000	▼600,000	▼60%
	잡지출	500,000	500,000	0	0
	예비비	1,902,695	1,457,757	▼444,938	▼23.3%
	소계	873,516,000	882,262,000	8,746,000	1%