[별첨 2] 2022년 YWCA복지사업단 추가경정 내역

2022년 YWCA복지사업단 추경 예산

1. YWCA 복지사업단 추경예산 총괄표

(단위: 원)

no.	기관명	당초예산	추경예산(안)	증감액	▽증 △감	증감비율 (%)
	YWCA은학의집	4,012,790,000	4,095,220,000	▽82,430,000		2
1)	YWCA은학의집 주간보호센터/ 방문요양	2,638,550,000	2,651,200,000	▽12,650,000		0.47
2)	YWCA은학의집 노인요양시설	1,374,240,000	1,444,020,000	▽69,780,000		5

2. YWCA 복지사업단 추경예산(안) 세부 내역

- 은학의집

추경금액 : 2022년 1차 추경 예산(안) 총액 4,095,220,000원으로
2022년 당초 예산 총액 4,012,790,000원 대비 2% 증가

(단위 원)

no	기관명	당초예산	추경예산(안)	증액 및 액(비율%)
1	YWCA은학의집	4,012,790,000	4,095,220,000	82,430,000(2%증가)
계		4,012,790,000	4,095,220,000	82,430,000

2) 추경내역

-최종결산안과 추경 규모(1억이상인)가 큰 이유를 보고드리는 것으로 하다.

구분	목	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	입소비용수입	569,144,730	521,514,490	-47,630,240(8.3%)	코로나 상황 변동 반영
	사업수입	400,000	400,000
	보조금	486,774,720	488,858,140	2,083,420(0.42%)	생계급여 수급자 반영
	후원금수입	54,360,000	80,400,000	26,040,000(47.9%)	일시후원금 반영
	요양급여수입	2,001,875,360	1,877,158,520	-124,716,840(6.23%)	코로나 상황 변동 반영
	이월금	652,876,882	787,900,497	135,023,615(20.6%)	이월금 반영
	이월금(후원금)	150,000,000	213,652,252	63,652,252(42.4%)	이월금 반영
	잡수입	61,358,308	89,336,101	27,977,793(45.5%)	한시적 지원금 등 반영
	적립금 및 준비금(특별회계)	36,000,000	36,000,000
		4,012,790,000	4,095,220,000	82,430,000
세출	인건비	2,078,251,841	2,101,039,640	22,787,799(1%)	인원변동 등 조정
	업무추진비	44,110,000	44,960,000	850,000(1.9%)	연말대비 조정
	운영비	366,545,242	377,678,000	11,132,758(3%)	기타운영비 조정
	시설비	129,300,000	138,540,000	9,240,000(7.1%)	연말대비 조정
	사업비	958,373,000	956,903,000	-1,470,000(0.15%)	코로나 상황 반영 조정
	기타전출금		10,000,000	10,000,000(100%)	기관장숙소 보증금 반환금 연합회 전출(2023년 전입예정)
	잡지출	5,000,000	31,250,000	26,250,000(525%)	한시적 지원금 지급 등
	예비비및기타	6,333,035	9,946,272	3,613,237(57%)	예산 1%이내 조정
	적립금 및 준비금	36,000,000	36,000,000
	적립금 및 준비금(특별회계)	388,876,882	388,903,088	26,206(0.006%)	예금이자 반영
		3,623,913,118	4,095,220,000	82,430,000

1) 은학의집 재가복지사업

추경금액 : 2022년 1차 추경 예산(안) 총액 2,651,200,000원으로
2022년 당초 예산 총액 2,638,550,000원 대비 0.47% 증가

(단위 원)

no	기관명	당초예산	추경예산(안)	증액 및 액(비율%)
1	YWCA은학의집 주간보호센터/ 방문요양	2,638,550,000	2,651,200,000	12,650,000 (0.47%증가)
계		2,638,550,000	2,651,200,000	12,650,000

구분	목	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	입소비용수입	266,531,690	231,734,090	-34,797,600(13%)	코로나 상황으로 인원조정
	사업수입	400,000	400,000
	보조금	481,568,000	481,568,000
	후원금수입	54,360,000	80,400,000	26,040,000(47.9%)	일시후원금 반영
	요양급여수입	1,324,143,200	1,189,826,360	-134,316,840(10%)	코로나 상황으로 인원조정
	이월금	313,088,824	389,830,261	76,741,437(24.5%)	이월금 반영
	이월금(후원금)	150,000,000	213,652,252	63,652,252(42.4%)	이월금 반영
	잡수입	30,458,286	45,789,037	15,330,751(50.3%)	코로나 유급휴가비용 등 지원금 산입
	적립금 및 준비금(특별회계)	18,000,000	18,000,000
		2,638,550,000	2,651,200,000	12,650,000
세출	인건비	1,315,887,904	1,324,953,613	9,065,709(0.68%)	인원변동 등 조정
	업무추진비	34,800,000	33,400,000	-1,400,000(4.02%)	직원회의비 조정
	운영비	258,365,242	258,558,000	192,758(0.07%)	연말대비 및 종사자 프로그램내역 등 조정
	시설비	77,336,000	66,336,000	-11,000,000(14.2%)	연말대비 조정
	사업비	733,423,000	725,913,000	-7,510,000(1.02%)	코로나 상황 반영 조정
	기타전출금		10,000,000	10,000,000(100%)	기관장숙소 보증금 반환금 연합회 전출(2023년 전입예정)
	잡지출	4,000,000	16,250,000	12,250,000(306.25%)	한시적 지원금 지급 등
	예비비및기타	5,649,030	6,700,563	1,051,533(18.6%)	예산 1%이내 조정
	적립금 및 준비금	18,000,000	18,000,000
			191,088,824
		191,088,824
	적립금 및 준비금(특별회계)
		2,447,461,176	2,651,200,000	12,650,000

2) 추경내역