[별첨 2] 2022년 YWCA복지사업단 추가경정 내역

2022년 YWCA복지사업단 추경 예산

1. YWCA 복지사업단 추경예산 총괄표

(단위: 원)

no.	기관명	당초예산	추경예산(안)	증감액	▽증 △감	증감비율 (%)
1	본부 사무국	89,700,000	79,000,000	△10,700,000		△12.0
법인회계 소계		89,700,000	79,000,000	△10,700,000		△12.0
2	부산진구종합사회 복지관	2,955,770,128	3,160,770,128	205,000,000		6.9
3	부산강서어린이집	615,452,000	575,265,880	-40,186,120		△6.5
시설회계 소계		3,571,222,128	3,736,036,008	164,813,880		4.6
총 액		3,660,922,128 삼십육억육천9십이만이천원	3,815,036,008	154,113,880		4.2

2. YWCA 복지사업단 추경예산(안) 세부 내역

1) 본부 사무국

(1) 추경금액 : 2022년 추경 예산(안) 총액 79,000,000원으로
2022년 당초 예산 총액 89,700,000원 대비  12.0% 감소

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산(안)	증액 및 감액(비율%)
1	본부 사무국	89,700,000	79,000,000	-10,700,000(-12.0)
계		89,700,000	79,000,000	-10,700,000(-12.0)

(2) 추경내역  :                                                   (단위:원)

	항	당초 예산	추경(안)	증액 및 감액(비율%)		증감사유
세입	기본재산수입	15,500,000	15,500,000	0	0
	일반사업비	16,000,000	3,365,710	-12,634,290	-78.9	CMS사업종료
	목적사업비 준비금	0	10,000,000	10,000,000	100	목적사업준비기금 일부 해지, 입금
	후원금	40,000,000	22,139,129	-17,860,871	-44.6	담당국장 인건비(일부) 후원금
	차입금	0	5,604,980	5,604,980	100	인건비 부족 차입
	이월금	11,200,000	15,390,181	4,190,181	53.9
	잡수입	7,000,000	7,000,000	0	0
	소계	89,700,000	79,000,000	-10,700,000	-12.0
세출	인건비	54,832,000	38,358,010	-16,473,990	-30.0	전담복지사채용 인건비 포함
	업무추진비	2,720,000	4,370,000	1,650,000	61.0	TF회의비 증가
	운영비	9,160,000	8,580,000	-580,000	-6.0
	시설비	1,000,000	-	-1,000,000	-100.0
	사업비	12,200,000	17,350,090	5,150,090	42.0	복지사업단 발전 방향 연구비 증가
	전출금	9,000,000	9,000,000	0	0
	잡지출	588,000	588,000	0	0
	예비비	200,000	753,900	553,900	277
	소계	89,700,000	79,000,000	-10,700,000	-12.0

2) 부산진구종합사회복지관

(1) 추경금액 : 2022년 추경 예산(안)총액  3,594,229,921원으로

2022년 예산 총액 3,389,229,921원 대비 6.0% 증가

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경(안)	증액 및 감액(비율%)
1	부산진구종합사회 복지관	2,955,770,128	3,160,770,128	205,000,000증액(6.9%)
2	나래울장애인 주간보호센터	160,035,904	160,035,904	0
3	은하수지역아동센터	128,299,042	128,299,042	0
4	부산진구재가노인 지원서비스센터	145,124,847	145,124,847	0
계		3,389,229,921	3,594,229,921	205,000,000증액(6.0%)

(2) 추경내역  :

① 부산진구종합사회복지관

(단위:원)

	항	당초 예산	추경(안)	증액 및 감액(비율%)	증감사유
세입	사업수입	58,420,000	58,420,000	0
	보 조 금	2,315,795,000	2,315,795,000	0
	후 원 금	202,650,000	407,650,000	205,000,000(101.2%)	공동모금회지정기탁후원금 증가
	전 입 금	25,000,000	25,000,000	0
	잡 수 입	24,050,000	24,050,000	0
	이 월 금	329,855,128	329,855,128	0
	소계	2,955,770,128	3,160,770,128	205,000,000 (6.9%)
세출	인건비	754,255,000	754,255,000	0
	업무 추진비	2,600,000	2,600,000	0
	운영비	82,100,000	82,100,000	0
	시설비	125,000,000	125,000,000	0
	사업비	1,908,929,000	2,113,929,000	205,000,000(10.7%)	공동모금회사업(1인가구지원사업, 아동 청소년 방학프로그램)
	예비비및기타	82,886,128	82,886,128	0
	소계	2,955,770,128	3,160,770,128	205,000,000(6.9%)

② 나래울장애인 주간보호센터 : 변동없음

③ 은하수지역아동센터 : 변동없음

④ 부산진구재가노인 지원서비스센터 :변동없음

3) 부산강서어린이집:

(1) 추경금액 : 2022년 1차 추경예산(안) 총액 575,265,880원으로

2022년 예산 총액 615,452,000원 대비 6.5% 감소

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	1차 추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	부산강서어린이집	615,452,000	575,265,880	-40,186,120(-6.5%)
계		615,452,000	575,265,880	-40,186,120(-6.5%)

2) 추경내역  :

	항	당초 예산	추경(안)	증액 및 감액(비율%)		증감사유
세입	보육료	239,940,000	208,632,000	-31,308,000	-13.0	정부지원 보육료 감소 (60명→51명 / 6,7세 감소)
	수익자부담	37,533,000	31,042,000	-6,491,000	-17.2	원아감소에 따른 특별활동비, 기타필요경비 감소
	보조금 및 지원금	328,622,044	316,498,574	-12,123,470	-3.7	인건비 지원금(6,7세 혼합반구성, 7세반 교사 감원)
	전입금	2,118,000	2,118,000	0	0.0
	적립금	0	2,654,377	2,654,377		1년 미만 퇴사자 퇴직적립금
	잡수입	238,956	36,653	-202,303	-84.6	실습비 감소
	전년도 이월금	7,000,000	14,284,276	7,284,276	104.0	이월금 증가
	소계	615,452,000	575,265,880	-40,186,120	-6.5
세출	인건비	442,842,359	419,534,659	-23,307,700	-5.2	6,7세 혼합반 구성으로 7세반, 운영도우미 감원
	운영비	57,009,841	53,610,021	-3,399,820	-5.9	여비, 복리후생비, 업무추진비 감소
	보육활동비	71,766,800	65,079,200	-6,687,600	-9.3	원아 감소에 따른 교재교구비 , 급간식비 감소
	수익자 부담경비	37,533,000	31,042,000	-6,491,000	-17.2	세입감소에 따른 세출 감소
	재산조성비	5,800,000	5,500,000	-300,000	-5.1	에어컨 청소비 감소
	예비비	500,000	500,000	0	0.0
	소계	615,452,000	575,265,880	-40,186,120	-6.5