[첨부2] 2022년 YWCA복지사업단 추경예산(안) 개요 세부자료

2022년 YWCA복지사업단 추경 예산(안)

(단위: 원)

no.	기관명	당초예산	추경예산(안)	증감액	▽증 △감	증감비율 (%)
1	부산지부 사무국	68,230,000	69,820,000	1,590,000		2.3
법인회계 소계		68,230,000	69,820,000	1,590,000		2.3
2	부산진구종합사회 복지관	2,552,624,000	2,955,770,128	403,146,128		15.8
	나래울장애인 주간보호센터	152,670,000	160,035,904	7,365,904		4.8
	은하수지역아동센터	105,882,000	128,299,042	22,417,042		21.2
	부산진구재가노인 지원서비스센터	141,148,000	145,124,847	3,976,847		2.8
	부산진구복지관 소계	2,952,324,000	3,389,229,921	436,905,921		14.8
3	강서구종합 사회복지관	2,370,780,000	2,036,070,000	△334,710,000		△14.1
	강서구재가노인 지원서비스센터	135,317,000	138,893,000	3,576,000		2.6
	강서지역아동센터	140,278,000	164,907,000	24,629,000		17.6
	강서구자원 봉사센터	219,885,000	235,461,000	15,576,000		7.1
	강서구청소년 지원센터	94,109,780	95,397,000	1,287,220		1.4
	발달재활서비스	154,308,000	164,227,000	9,919,000		6.4
	심리치유서비스	5,617,000	5,540,000	△77,000		△1.4
	부산강서복지관 소계	3,120,294,780	2,840,495,000	△279,799,780		△9.0
4	강서구지역자활센터	466,076,000	541,750,000	75,674,000		16.2
	사회서비스사업	473,680,000	476,167,000	2,487,000		0.5
	자활근로매출사업	1,000,000,000	1,273,000,000	273,000,000		27.3
	자활근로사업	2,800,100,000	2,800,100,000	0		0.0
	장기요양사업	645,000,000	685,209,000	40,209,000		6.2
	강서지역자활센터 소계	5,384,856,000	5,776,226,000	391,370,000		7.3
5	부산진구 사회복지관 어린이집	855,795,400	873,516,000	17,720,600		2.1
5	씨밀레	350,218,068	360,540,024	10,321,956		2.9
시설회계 소계		12,663,488,248	13,240,006,945	576,518,697		4.6
총 액		12,731,718,248	13,309,826,945	578,108,697		4.5

2022년 YWCA복지사업단 추경예산(안) 개요 세부자료

1. 부산지부 사무국

1) 추경금액 : 2022년 추경 예산(안) 총액  69,820,000원으로
2022년 당초 예산 총액   68,230,000원 대비  2.3 % 증가

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산(안)	증액 및 감액(비율%)
1	부산분사무소	68,230,000	69,820,000	1,590,000(2.3%)
계		68,230,000	69,820,000	1,590,000(2.3%)

2) 추경내역  :

구분	항	당초 예산	추경예산	증감(비율%)		증감사유
세입	전년도이월금	2,465,120	2,516,422	51,302	2.0%
	후원금수입	60,500,000	61,500,000	1,000,000	1.6%	비지정후원금 증가
	전입금	4,568,400	5,076,000	507,600	11.1%	예금이자 금리 인상(1.8%Δ>2.0%)
	잡수익	696,480	727,578	31,098	4.4%	2021년 12월 일자리안정자금 입금
	소계	68,230,000	69,820,000	1,590,000	2.3%
세출	인건비	31,551,670	33,698,040	2,146,370	6.7%	인건비 증가
	운영비	100,000	100,000	0	0.0%
	업무추진비	50,000	50,000	0	0.0%
	재산조성비	1,428,330	871,960	Δ556,370	Δ38.9%	비품구입비 감소
	전출금	35,000,000	35,000,000	0	0
	잡지출	100,000	100,000	0	0
	소계	68,230,000	69,820,000	1,590,000	2.3%

2. 부산진구종합사회복지관

1) 추경금액 : 2022년 추경 예산(안)총액  3,389,229,921원으로

2022년 예산 총액 2,952,324,000원 대비 14.8% 증가

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경(안)	증액 및 감액(비율%)
1	부산진구종합사회 복지관	2,552,624,000	2,955,770,128	403,146,128(15.8%)
2	나래울장애인 주간보호센터	152,670,000	160,035,904	7,365,904(4.8%)
3	은하수지역아동센터	105,882,000	128,299,042	22,417,042(21.2%)
4	부산진구재가노인 지원서비스센터	141,148,000	145,124,847	3,976,847(2.8%)
계		2,952,324,000	3,389,229,921	436,905,921(14.8%)

2) 추경내역  :

(1) 부산진구종합사회복지관

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감 (비율%)	증감사유
세입	사업수입	59,620,000	58,420,000	Δ1,200,000(Δ2.1%)	사랑방대학등록비 감소
	보 조 금	2,023,264,000	2,315,795,000	292,531,000(14.5%)	경상보조금/공공서비스연계강화사업 보조금증가
	후 원 금	180,550,000	202,650,000	22,100,000(12.2%)	공동모금회지정기탁후원금 증가
	전 입 금	25,000,000	25,000,000	0
	잡 수 입	19,050,000	24,050,000	5,000,000(26.2%)	불용품매각대 증가
	이 월 금	245,140,000	329,855,128	84,715,128(34.6%)
	소계	2,552,624,000	2,955,770,128	403,146,128(15.8%)
세출	인건비	708,307,000	754,255,000	45,948,000(6.5%)	호봉승급 및 인건비 인상에 의한 증가
	업무 추진비	1,400,000	2,600,000	1,200,000(85.7%)	위탁관련비용 증가
	운영비	73,320,000	82,100,000	8,780,000(12.0%)	여비,수용비및수수료, 차량유류비증가
	시설비	106,000,000	125,000,000	19,000,000(17.9%)	차량인수 및 구입비
	사업비	1,623,341,000	1,908,929,000	285,588,000(17.6%)	공동모금회사업 및 온마을돌봄센터사업비증가
	예비비및기타	40,256,000	82,886,128	42,630,128(105.9%)
	소계	2,552,624,000	2,955,770,128	403,146,128(15.8%)

(2) 나래울장애인주간보호센터

구분	항	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	이용자부담금수입	34,640,000	44,905,000	10,265,000(29.6%)	이용자부담금(차량비) 증가
	보조금	112,029,000	104,644,000	Δ7,385,000(Δ6.6%)	인건비,운영비보조금감소
	후원금	1,000,000	1,000,000	0
	이월금	4,981,000	9,466,904	4,485,904(90.0%)
	잡수입	20,000	20,000	0
	소계	152,670,000	160,035,904	7,365,904(4.8%)
세출	인건비	100,029,000	101,735,000	1,706,000(1.7%)	인건비 증가
	운영비	12,869,000	27,086,000	14,217,000(110.5%)	송영차량대여료증가
	시설비	100,000	100,000	0
	사업비	31,838,000	27,478,000	Δ4,360,000(Δ13.7%)	일상생활훈련비감소(송영차량비를운영비로변경)
	예비비및기타	7,834,000	3,636,904	Δ4,197,096(Δ53.6%)
	소계	152,670,000	160,035,904	7,365,904(4.8%)

(3) 은하수지역아동센터

구분	항	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	103,870,000	124,288,000	20,418,000(19.7%)	인건비인상 및 아동급식비 인상에 의한 보조금의 증가
	후원금	1,500,000	3,500,000	2,000,000(133.3%)
	이월금	511,000	510,042	Δ958(0%)
	잡수입	1,000	1,000	0
	소계	105,882,000	128,299,042	22,417,042(21.2%)
세출	인건비	68,775,000	78,834,000	10,059,000(14.6%)	인건비증가
	운영비	2,096,000	5,954,042	3,858,042(184.1%)	수용비및수수료 증가
	사업비	35,000,000	42,001,000	7,001,000(20.0%)	아동급식비 증가
	시설비	1,000	1,500,000	1,499,000(149900%)	시설장비유지비 증가
	예비비및기타	10,000	10,000	0
	소계	105,882,000	128,299,042	22,417,042(21.2%)

(4) 부산진구재가노인서비스센터

구분	항	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	135,564,000	138,872,000	3,308,000(2.4%)	보조금 증가
	후원금	2,500,000	2,500,000	0
	이월금	3,083,000	3,751,847	668,847(21.7%)
	잡수입	1,000	1,000	0
	소계	141,148,000	145,124,847	3,976,847(2.8%)
세출	인건비	118,547,000	120,552,000	2,005,000(1.7%)	인건비증가
	운영비	6,700,000	7,600,000	900,000(13.4%)
	사업비	12,000,000	13,000,000	1,000,000(8.3%)	일상생활지원사업비 증가
	예비비및기타	3,901,000	3,972,847	71,847(1.8%)
	소계	141,147,000	145,123,847	3,976,847(2.8%)

3. 부산강서구종합사회복지관

1) 추경금액 : 2022년 추경 예산(안) 총액  2,840,495,000원으로
2022년 당초 예산 총액   3,120,294,780원 대비  8.9% 증가

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경(안)	증액 및 감액(비율%)
1	강서구종합 사회복지관	2,370,780,000	2,036,070,000	Δ334,710,000(Δ14.1%)
2	강서구재가노인 지원서비스센터	135,317,000	138,893,000	3,576,000(2.6%)
3	강서지역아동센터	140,278,000	164,907,000	24,629,000(17.6%)
4	강서구자원 봉사센터	219,885,000	235,461,000	15,576,000(7.1%)
5	강서구청소년 지원센터	94,109,780	95,397,000	1,287,220(1.4%)
6	발달재활서비스	154,308,000	164,227,000	9,919,000(6.4%)
7	심리치유서비스	5,617,000	5,540,000	Δ77,000(1.4%)
계		3,120,294,780	2,840,495,000	Δ279,799,780(8.9%)

2) 추경내역  :

(1) 강서구종합사회복지관

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	19,320,000	16,920,000	Δ2,400,000(Δ12.4%)	장난감도서관, 주민재능나눔프로그램 수입 감소
	보조금수입	1,873,373,000	1,457,050,400	Δ416,322,600(Δ22.2%)	무료급식소 개보수사업 지자체 직접 추진에 따른 보조금 감소
	후원금수입	218,300,000	238,300,000	20,000,000(9.2%)	아산복지재단 공모사업(사회복지사 미디어네트워크사업) 등 지정후원금 증가
	전입금	10,000,000	10,000,000
	이월금	236,236,163	300,251,416	64,015,253(27.1%)	이월금 증가
	잡수입	13,550,837	13,548,184	Δ2,653(Δ0%)
	소계	2,370,780,000	2,036,070,000	Δ334,710,000(Δ14.1%)
세출	인건비	763,553,840	779,116,150	15,562,310(2%)	인건비 증가
	업무 추진비	5,043,500	5,424,200	380,700(7.5%)	업무추진비 증가
	운영비	89,956,000	92,760,200	2,804,200(3.1%)	여비 등 운영비 증가
	시설비	482,800,000	29,000,000	Δ453,800,000(Δ94%)	무료급식소 개보수사업 지자체 직접 추진에 따른 시설비 감소
	사업비	932,531,000	949,010,900	16,479,900(1.8%)	결혼이민자지원사업 등 사업비 증액
	잡지출	1,000,000	1,000,000
	예비비 및 기타	95,895,660	179,758,550	83,862,890(87.5%)	예비비 증가
	소계	2,370,780,000	2,036,070,000	Δ334,710,000(Δ14.1%)

(2) 강서구재가노인지원서비스센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	135,297,000	138,872,000	3,575,000(2.6%)	운영비보조금 증가
	이월금	0	5	5(100%)
	잡수입	20,000	20,995	995(5%)
	소계	135,317,000	138,893,000	3,576,000(2.6%)
세출	인건비	106,131,190	108,679,740	2,548,550(2.4%)	인건비 증가
	운영비	6,000,000	6,000,005	5(0%)
	사업비	9,404,000	15,404,000	6,000,000(63.8%)	일상생활지원사업 등 사업비 증가
	예비비 및 기타	13,781,810	8,809,255	Δ4,972,555(Δ36.1%)
	소계	135,317,000	138,893,000	3,576,000(2.6%)

(3) 강서지역아동센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	117,550,160	133,533,160	15,983,000(13.6%)	운영비보조금 증가
	후원금수입	6,606,000	11,706,000	5,100,000(77.2%)	급식비 증가
	이월금	16,113,762	19,660,715	3,546,953(22%)	이월금 증가
	잡수입	8,078	7,125	Δ953(Δ11.8%)
	소계	140,278,000	164,907,000	24,629,000(17.6%)
세출	인건비	70,300,520	77,187,180	6,886,660(9.8%)	인건비 증가
	운영비	2,331,130	3,531,130	1,200,000(51.5%)	차량비 증가
	사업운영비	1,800,000	1,800,000
	사업비	61,548,000	68,170,160	6,622,160(10.8%)	급식비 등 사업비 증가
	예비비 및 기타	4,298,350	14,218,530	9,920,180(230.8%)
	소계	140,278,000	164,907,000	24,629,000(17.6%)

(4) 강서구자원봉사센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	219,787,000	228,754,000	8,967,000(4.1%)	운영비보조금 증가
	후원금수입	0	6,531,194	6,531,194(100%)	공동모금회 지정후원금 증가
	이월금	0	77,806	77,806(100%)
	잡수입	98,000	98,000
	소계	219,885,000	235,461,000	15,576,000(7.1%)
세출	인건비	167,850,000	172,233,560	4,383,560(2.6%)	인건비 증가
	업무추진비	5,200,000	5,200,000
	운영비	17,457,000	17,933,862	476,862(2.7%)	수용비및수수료 증가
	사업비	29,280,000	36,536,000	7,256,000(24.8%)	공동모금회 지원사업 등 사업비 증가
	예비비 및 기타	98,000	3,557,578	3,459,578(3530.2%)	반환금 증가
	소계	219,885,000	235,461,000	15,576,000(7.1%)

(5) 강서구청소년지원센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	94,100,000	95,387,000	1,287,000(1.4%)	직접지원 보조금(자격증취득지원) 증가
	이월금	0	2,654	2,654(100%)
	잡수입	9,780	7,346	Δ2,434(Δ24.9%)
	소계	94,109,780	95,397,000	1,287,220(1.4%)
세출	인건비	68,375,570	67,830,880	Δ544,690(Δ0.8%)	인건비 감소
	운영비	6,659,430	7,204,639	545,209(8.2%)	운영비 증가
	사업비	19,065,000	20,352,000	1,287,000(6.8%)	직접지원 사업비(자격증취득지원) 증가
	예비비 및 기타	9,780	9,481	Δ299(Δ3.1%)
	소계	94,109,780	95,397,000	1,287,220(1.4%)

(6) 발달재활서비스

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	139,920,000	139,920,000
	전년도이월금	14,368,000	24,286,293	9,918,293(69%)	이월금 증가
	잡수입	20,000	20,707	707(3.5%)
	소계	154,308,000	164,227,000	9,919,000(6.4%)
세출	인건비	116,454,000	116,454,000
	운영비	1,700,000	1,700,000
	시설비	3,500,000	10,146,000	6,646,000(189.9%)	자산취득비, 시설장비유지비(치료실보수) 증가
	사업비	1,320,000	1,320,000
	예비비 및 기타	31,334,000	34,607,000	3,273,000(10.4%)
	소계	154,308,000	164,227,000	9,919,000(6.4%)

(7) 심리치유서비스

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	3,960,000	3,960,000
	전년도이월금	1,655,800	1,579,016	Δ76,784(Δ4.6%)	이월금 감소
	잡수입	1,200	984	Δ216(Δ18%)
	소계	5,617,000	5,540,000	Δ77,000(Δ1.4%)
세출	인건비	2,825,160	2,825,160
	예비비 및 기타	2,791,840	2,714,840	Δ77,000(Δ2.8%)	예비비 감소
	소계	5,617,000	5,540,000	Δ77,000(Δ1.4%)

4. 부산강서구지역자활센터

1) 추경금액 : 2022년 추경 예산(안) 총액 5,776,226,000원으로

2022년 당초 예산 총액  5,384,856,000원 대비  7.3 % 증가

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경(안)	증액 및 감액(비율%)
1	강서구지역자활센터	466,076,000	541,750,000	75,674,000증액(16.2%)
2	사회서비스사업	473,680,000	476,167,000	2,487,000증액(0.5%)
3	자활근로매출사업	1,000,000,000	1,273,000,000	273,000,000증액(27.3%)
4	자활근로사업	2,800,100,000	2,800,100,000	0(0%)
5	장기요양사업	645,000,000	685,209,000	40,209,000증액(6.2%)
계		5,384,856,000	5,776,226,000	391,370,000증액(7.3%)

2) 추경내역  :

(1) 강서구지역자활센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	431,776,000	495,911,000	64,135,000(14.8%)	보조금 증가
	이월금	12,780,000	24,218,212	11,438,212(89.5%)	이월금 증가
	후원금	15,002,000	15,002,000	0(0%)
	잡수입	6,518,000	6,618,788	100,788(1.5%)	잡수입 증가
	소계	466,076,000	541,750,000	75,674,000(16.2%)
세출	인건비	371,898,000	398,567,800	26,669,800(7.1%)	급여 증가
	업무추진비	3,200,000	3,200,000	0(0%)
	운영비	16,122,000	16,122,000	0(0%)
	시설비	5,000,000	6,660,000	1,660,000(33.2%)	시설비 증가
	사업비	63,347,000	111,994,200	48,647,200(76.7%)	사업비 증가
	예비비	6,509,000	5,206,000	Δ1,303,000(Δ20%)	예비비 감소
	소계	466,076,000	541,750,000	75,674,000(16.2%)

(2) 사회서비스사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	473,680,000	476,167,000	2,487,000(0.5%)	사업수입증가
	소계	473,680,000	476,167,000	2,487,000(0.5%)
세출	사회서비스사업비	452,140,200	454,627,200	2,487,000(5.5%)	사업비증가
	예비비	21,539,800	21,539,800	0(0%)
	소계	473,680,000	476,167,000	2,487,000(0.5%)

(3) 장기요양사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	645,000,000	685,209,000	40,209,000(6.2%)	사업수입증가
	소계	645,000,000	685,209,000	40,209,000(6.2%)
세출	장기요양사업비	605,522,000	607,322,000	1,800,000(0.2%)	사업비 증가
	예비비	39,478,000	77,887,000	38,409,000(97.2%)	예비비 증가
	소계	645,000,000	685,209,000	40,209,000(6.2%)

(4) 자활근로매출사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	1,000,000,000	1,273,000,000	273,000,000(27.3%)	사업수입 증가
	소계	1,000,000,000	1,273,000,000	273,000,000(27.3%)
세출	자활근로매출사업비	814,804,000	1,057,593,000	242,789,000(29.7%)	매출사업비 증가
	예비비	185,196,000	215,407,000	30,211,000(16.3%)	예비비 증가
	소계	1,000,000,000	1,273,000,000	273,000,000(27.3%)

(5) 자활근로사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	2,800,000,000	2,800,000,000	0(0%)
	잡수입	100,000	100,000	0(0%)
	소계	2,800,100,000	2,800,100,000	0(0%)
세출	자활근로사업비	2,800,000,000	2,800,000,000	0(0%)
	예비비	100,000	100,000	0(0%)
	소계	2,800,100,000	2,800,100,000	0(0%)

5. 부산진구사회복지관 어린이집

1) 추경금액 : 2022년 1차 추경예산(안) 총액 873,516,000원 으로

2022년 예산 총액 855,795,400원 대비 2% 증액

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산(안)	증액 및 감액	비율(%)
1	부산진구 사회복지관 어린이집	855,795,400	873,516,000	17,720,600	2%
계		855,795,400	873,516,000	17,720,600	2%

2) 추경내역  :

구분	항	당초 예산	추경 예산(안)	증감	비율%	증감사유
세입	보육료	371,000,000	366,884,000	Δ4,116,000	Δ1.1%	만2세 2명 감소
	수익자부담	97,884,000	98,085,000	201,000	0.2%
	보조금 및 지원금	369,921,400	369,311,971	Δ609,429	Δ0.1%
	전입금	6,240,000	12,480,000	6,240,000	100%	직장위탁전입금유아 증가
	적립금	3,000,000	5,000,000	2,000,000	66.6%	중간퇴직자 적립금 증가
	과년도수입	1,200,000	3,500,000	2,300,000	191%
	잡수입	1,550,000	1,550,000	0	0%
	전년도이월금	5,000,000	16,705,029	11,705,029	234%
	소계	855,795,400	873,516,000	17,720,600	2%
세출	인건비	557,367,755	554,007,145	Δ3,360,610	Δ0.6%
	운영비	62,657,960	67,777,960	5,120,000	8.1%	평가인증준비를 위한 교구교재비 구입 증가
	보육활동비	94,917,200	97,111,200	2,194,000	2.3%
	수익자 부담경비	103,312,000	106,817,000	3,505,000	3.3%	특별활동 과목 증가
	재산조성비	31,900,000	44,400,000	12,500,000	39.1%	평가인증준비를 위한 자산취득비 증가
	상환 반환금	0	0	0	0
	과년도지출	3,500,000	1,000,000	Δ2,500,000	Δ71.4%
	잡지출	500,000	500,000	0	0
	예비비	1,640,485	1,902,695	262,210	15.9%
	소계	855,795,400	873,516,000	17,720,600	2%

6. 울산 씨밀레

1) 추경금액 : 2022년 추경 예산(안) 총액  360,540,024원으로
2022년 당초 예산 총액    350,218,068원 대비  3% 증가

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
1	씨밀레	350,218,068	360,540,024	10,321,956(3%)	보조금 및 예비비 증가
계		350,218,068	360,540,024	10,321,956(3%)	보조금 및 예비비 증가

2) 추경내역 :

(1) 씨밀레

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	344,872,000	346,706,000	1,834,000(1%)	사업비 보조금 증액
	후원금	1,000,000	1,000,000
	이월금	4,346,068	12,834,024	8,487,954(100%)	보조금 반환금
	소계	350,218,068	360,540,024
세출	인건비	230,507,920	230,507,920
	업무추진비	500,000	500,000
	운영비	26,993,080	27,993,080	1,000,000(3%)	수용비 및 수수료 증가
	사업비	81,344,000	83,378,000	2,034,000(3%)	구조지원사업보조금 및 특별급식비 증액
	시설비	10,873,068	9,673,070	Δ1,199,998(Δ11%)	시설장비유지비 감소
	예비비및기타	0	8,487,954	8,487,954(100%)	보조금 반납
	소계	350,218,068	360,540,024