[첨부1] 2021년 추경 예산 개요

1. YWCA복지사업단 서울 사무부

1) 추경금액 : 2021년 추경 예산(안) 총액 85,000,000원으로
2021년 당초 예산 총액 65,000,000원 대비 30.8% 증가

no	기관명	당초예산	추경예산(안)	증액 및 액(비율%)
1	YWCA복지사업단 서울지부	65,000,000	85,000,000	20,000,000(30.8%증가)
계		65,000,000	85,000,000	20,000,000(30.8%증가)

2) 추경내역

구분	항	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	기본재산 수입
	후원금수입	59,000,000	76,300,000	17,300,000 (29.3%증가)	지정/비지정후원 증가
	전입금	1,500,000	1,800,000	300,000 (0.2%증가)	출자금 2억원 이자 증가
	이월금	2,900,000	6,336,669	3,436,669 (118.5%증가)	전년도이월금 확정
	잡수입	1,600,000	563,331	-1,036,669 (64%감소)	잡수입 감소
	소계	65,000,000	85,000,000	20,000,000(30.8%)
세출	인건비	31,950,000	51,700,000	19,7500,000 (61.8%증가)	인사이동으로 인한 인건비 증가
	업무추진비	200,000	200,000	0
	운영비	1,650,000	1,900,000	250,0000 (15.1%증가)	봉천종합복지관 재산세,토지세,주민세 등
	사업비	6,600,000	6,600,000	0	캄보이아 희망선교원 후원 CMS수수료
	전출금	24,000,000	24,000,000	0	봉천복지관 전출금
	잡지출	600,000	600,000	0
	소계	65,000,000	85,000,000	20,000,000(30.0%)

2. 서울YWCA봉천종합사회복지관

1) 추경금액 : 2021년 추경 예산(안) 총액 1,916,426,000원으로
2021년 당초 예산 총액 1,932,717,000원 대비 0.8% 감소

(단위 원)

no	기관명	당초예산	추경예산(안)	증액 및 액(비율%)
1	서울YWCA 봉천종합사회복지관	1,932,717,000	1,916,426,000	-16,291,000(0.8%감소)
계		1,932,717,000	1,916,426,000	-16,291,000(0.8%감소)

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	292,840,000	108,925,000	-183,915,000 (62.8% 감소)	아동발달센터, 수영장 수입 감소
	보조금수입	1,353,557,000	1,478,124,000	124,567,000 (9.2% 증가)	수영장 손실, 기능보강 교부
	후원금수입	149,620,000	193,390,000	43,770,000 (29.3% 증가)	우양재단 등 공모사업 선정
	전입금	24,000,000	24,000,000
	이월금	90,000,000	86,086,589	-3,913,411 (4.3% 감소)	이월금 확정 편성
	잡수입	22,700,000	25,900,411	3,200,411 (14.1% 증가)	중도퇴사자 퇴직연금 환급 등
	소계	1,932,717,000	1,916,426,000	-16,291,000 (0.8% 감소)
세출	인건비	1,048,085,000	935,005,000	-113,080,000 (10.8% 감소)	수영장 인력 미채용
	업무추진비	6,600,000	4,040,000	-2,560,000 (38.8% 감소)	비대면 회의 진행에 따른 회의비 등 감액
	운영비	163,224,000	166,385,000	3,161,000 (1.9% 증가)	미화원 인건비 계정 변경
	시설비	37,908,000	62,833,000	24,925,000 (65.8% 증가)	기능보강사업, 수영장 설비 수선 등 편성
	사업비	665,400,000	663,363,000	-281,714,000 (32.0% 감소)	교육문화사업 등 유료사업비 감액
	잡지출	500,000	3,000,000	2,500,000 (500.0% 증가)	전년도 수강료 환불 금액 편성
	예비비및기타	11,000,000	81,800,000	70,800,000 (643.6% 증가)	보조금 미집행액 등 반환금 추가 편성
	소계	1,932,717,000	1,916,426,000	-16,291,000 (0.8% 감소)

2) 추경내역

3. 누리봄

1) 추경금액 : 2021년 추경 예산(안) 총액 909,000,000원으로
2021년 당초 예산 총액 630,000,000원 대비 44% 증가

(단위 원)

no	기관명	당초예산	추경예산(안)	증액 및 액(비율%)
1	누리봄	630,000,000	909,000,000	279,000,000(44%)
계		630,000,000	909,000,000	279,000,000(44%)

2) 추경내역

구분	목	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보증금	3,000,000	2,000,000	-1,000,000 (-33.3%감소)	예금 이율 감소입주자 입주 연장에 따른 신규 입주자 감소
	시군구보조금	368,700,000	424,700,000	56,000,000 (15.9%증가)	종사자 인건비 증가 및 가족보호시설 기능보강비 지원으로 인한 증가
	기타보조금	160,500,000	143,294,000	-17,206,000 (-10.7%감소)	치료회복프로그램 사업비 감소
	후원금	70,000,000	248,175,500	178,175,500 (254.5%증가)	외부지원사업(공동모금회 나눔과 꿈, 씨티은행 후원금, 월드비전, 서울공동모금회 지원사업) 증가
	전년도이월금	26,800,000	88,774,706	61,974,706 (231.2%증가)	전년도이월금 확정
	잡수입	1,000,000	2,055,794	1,055,794 (105.5%증가)	내부강사료 확정에 따른 잡수입 증가
	소계	630,000,000	909,000,000	279,000,000(44%)
세출	인건비	279,000,000	316,514,180	37,514,180 (13.4%증가)	종사자 인건비 지출 증가
	운영비 (사무비)	38,000,000	54,600,000	16,600,000 (43.6%증가)	가족보호시설 기능보강비 지원으로 인한 지출 증가
	운영비 (사업비)	60,700,000	62,700,000	2,000,000 (3.2%증가)	입소자 증가에 따른 생계비, 의료비, 지출 운영비(사업비) 증가
	후원사업비	88,300,000	264,091,820	166,791,820 (199%증가)	외부지원사업(공동모금회 나눔과 꿈, 씨티은행 후원금, 월드비전, 서울공동모금회 지원사업)에 따른 지출 증가
	기타지원사업비	163,200,000	194,294,000	31,094,000 (19%증가)	전년도 및 금년도 퇴소자 자립지원금 지출 증가
	반환금	500,000	15,000,000	14,500,000 (2900%감소)	서울시 인건비 오류 지급으로 2020년 인건비 초과분 및 보조금 이자 반납에 따른 반환금 증가
	잡지출	300,000	1,800,000	1,500,000 (500%증가)	내부강사료 확정에 따른 잡지출 증가
	소계	630,000,000	909,000,000	279,000,000(44%)

4. 부산 분사무소

1) 추경금액 : 2021년 추경 예산(안) 총액 64,570,000원으로
2021년 당초 예산 총액 64,075,000원 대비 0.7% 증가

(단위 원)

no	기관명	당초예산	추경예산(안)	증액 및 액(비율%)
1	부산분사무소	64,075,000	64,570,000	495,000(0.7%)
계		64,075,000	64,570,000	495,000

2) 추경내역

구분	목	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	전년도이월금	1,637,651	1,637,651	0( 0.0%)
	후원금수입	56,800,000	57,297,000	497,000( 0.8%)	비지정후원금 증가
	전입금	3,807,000	3,807,000	0( 0.0%)
	잡수입	1,830,349	1,828,349	-2,000( 0.1%)	보통예금이자 감소
	소계	64,075,000	64,570,000	495,000( 0.7%)
세출	사무비	27,250,000	27,004,880	-245,120( 0.8%)	운영비 감소
	재산조성비	1,725,000	2,465,120	740,120(44.8%)	비품구입비 증가
	전출금	35,000,000	35,000,000	0( 0.0%)
	잡지출	100,000	100,000	0( 0.0%)
	소계	64,075,000	64,570,000	495,000( 0.7%)

5. 부산진구종합사회복지관

1) 추경금액 : 2021년 추경 예산(안)총액  3,443,257,886원으로

2021년 당초 예산 총액 3,486,129,886원 대비 –1.2% 감액

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경(안)	증액 및 감액(비율%)
1	부산진구 종합사회 복지관	3,084,032,980	3,042,366,980	-41,666,000감액(-1.4%)
2	나래울장애인 주간보호센터	144,620,336	142,391,336	-2,229,000감액(-1.5%)
3	은하수지역아동센터	115,091,874	117,492,874	2,401,000증액(2.1%)
4	부산진구재가노인 지원서비스센터	142,384,696	141,006,696	-1,378,000감액(-1.0%)
계		3,486,129,886	3,443,257,886	-42,872,000감액(-1.2%)

2) 추경내역  :

(1) 진구종합사회복지관

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감 (비율%)	증감사유
세입	사업수입	55,540,000	53,710,000	-1,830,000(-3.3%)	지역주민문화축제사업감소
	보 조 금	2,004,214,000	1,988,498,000	-15,716,000(-0.8%)	노인대학보조금감소
	후 원 금	711,120,000	686,500,000	-24,620,000(-3.5%)	긴급지원후원금 및 비지정후원금 감소
	전 입 금	25,000,000	25,000,000	0
	잡 수 입	18,550,000	19,050,000	500,000(2.7%)	기타잡수입증가
	이 월 금	269,608,980	269,608,980	0
	소계	3,084,032,980	3,042,366,980	-41,666,000(-1.4%)
세출	인건비	686,303,000	680,698,000	-5,605,000(-0.8%)	급여,사회보험료감소
	업무 추진비	1,400,000	1,400,000	0
	운영비	70,820,000	73,320,000	2,500,000(3.5%)	수용비및수수료,차량비 증가
	시설비	131,000,000	131,000,000	0
	사업비	2,113,508,000	1,908,399,000	-205,109,000(-9.7%)	온마을센터사업 이월사업으로 감소
	예비비및기타	81,001,980	247,549,980	166,548,000(205.6%)	온마을센터사업이월
				-41,666,000(-1.4%)
			3,042,366,980
		3,084,032,980
	소계

(2) 나래울장애인주간보호센터

구분	항	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	입소비용수입	30,798,000	24,022,000	-6,776,000(-1.5%)	입소비용감소
	보조금	109,814,000	113,661,000	3,847,000(3.5%)	보조금 증가
	후원금	500,000	1,200,000	700,000(140%)	비저정후원금의 증가
	이월금	3,488,336	3,488,336	0
	잡수입	20,000	20,000	0
	소계	144,620,336	142,391,336	-2,229,000(-1.5%)
세출	인건비	99,597,000	99,088,000	-509,000(-0.5%)	사회보험부담금 감소
	운영비	12,352,000	12,869,000	517,000(4.2%)	수용비및수수료증가
	시설비	100,000	100,000	0
	사업비	31,931,000	25,248,000	-6,683,000(-20.9%)	급간식서비스,가족나들이사업감소
	예비비및기타	640,336	5,086,336	4,446,000(694.7%)
	소계	144,620,336	142,391,336	-2,229,000(-1.5%)

(3) 은하수지역아동센터

구분	항	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	112,627,000	115,728,000	3,101,000(2.8%)	급식사업보조금 증가
	후원금	1,700,000	1,000,000	-700,000(-41.2%)
	이월금	763,874	763,874	0
	잡수입	1000	1000	0
	소계	115,091,874	117,492,874	2,401,000(2.1%)
세출	인건비	80,292,000	77,491,000	-2,801,000(-3.5%)
	운영비	4,058,874	4,483,874	425,000(10.5%)	수용비및수수료증가
	사업비	30,740,000	34,917,000	4,177,000(13.6%)	급식서비스사업증가
	시설비	1,000	1,000	0
	예비비및기타	0	600,000	600,000
	소계	115,091,874	117,492,874	2,401,000(2.1%)

(4)부산진구재가노인서비스센터

구분	항	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	135,532,000	135,564,000	32,000(0.0%)
	후원금	3,000,000	1,590,000	-1,410,000(-47.0%)	비지정후원금감소
	이월금	3,851,696	3,851,696	0
	잡수입	1,000	1,000	0
	소계	142,384,696	141,006,696	-1,378,000(-1.0%)
세출	인건비	113,659,000	113,659,000	0
	운영비	7,500,000	6,700,000	-800,000(-10.7%)	차량비,여비감소
	사업비	17,000,000	17,000,000	0
	예비비및기타	4,225,696	3,647,696	-578,000(-13.7%)
	소계	142,384,696	141,006,696	-1,378,000(-1.0%_)

6. 부산강서구종합사회복지관

1) 추경금액 : 2021년 추경 예산(안) 총액 2,881,805,500원으로

2021년 당초 예산 총액 2,867,300,500원 대비  0.5 % 증가

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경(안)	증액 및 감액(비율%)
1	강서구종합 사회복지관	2,123,096,000	2,134,746,000	11,650,000증액(0.5%)
2	강서구재가노인 지원서비스센터	136,187,000	136,422,000	235,000증액(0.2%)
3	강서지역아동센터	147,242,000	149,702,000	2,460,000증액(1.7%)
4	강서구자원 봉사센터	233,314,500	234,314,500	1,000,000증액(0.4%)
5	강서구청소년 지원센터	97,115,000	97,265,000	150,000증액(0.2%)
6	발달재활서비스	126,240,000	125,898,000	342,000감액(-0.3%)
7	심리치유서비스	4,106,000	3,458,000	648,000감액(-15.8%)
계		2,867,300,500	2,881,805,500	14,505,000증액(0.5%)

2) 추경내역  :

(1) 강서구종합사회복지관

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	21,210,000	16,950,000	4,260,000감액(-20.1%)	이용료 수입감소
	보조금수입	1,450,198,000	1,450,457,500	259,500증액(0%)	운영비보조금 추가지원
	후원금수입	264,205,000	279,405,000	15,200,000증액(5.8%)	지정후원금, 비지정후원금 증액
	전입금	10,000,000	10,000,000
	이월금	363,042,425	363,042,425
	잡수입	14,440,575	14,891,075	450,500증액(3.1%)
	소계	2,123,096,000	2,134,746,000	11,650,000증액(0.5%)
세출	인건비	728,108,320	725,561,270	2,547,050감액(-0.3%)	사회보험금 감액
	업무추진비	4,803,500	4,253,500	550,000감액(-11.4%)	기관운영비, 회의비 감액
	운영비	86,064,400	80,830,000	5,234,400감액(-6.1%)	여빙 등 운영비 감액
	시설비	70,506,000	79,020,000	8,514,000증액(12.1%)	시설장비유지비 증액(누수에 따른 방수공사)
	사업비	1,025,906,200	997,367,392	28,538,808감액(-2.8%)	서비스제공, 지역조직화, 연겨개발사업, 공동모금회 사업 감액
	잡지출	1,000,000	1,000,000
	예비비및기타	206,707,580	246,713,838	40,006,258증액(19.4%)
	소계	2,123,096,000	2,134,746,000	11,650,000증액(0.5%)

(2) 강서구재가노인지원서비스센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	135,062,000	135,297,000	235,000증액(0.2%)	시도보조금 증액
	후원금수입	1,105,230	1,105,230
	이월금	7	7
	잡수입	19,763	19,763
	소계	136,187,000	136,422,000	235,000증액(0.2%)
세출	인건비	102,421,750	100,646,650	1,775,100감액(-1.7%)	급여 감액
	운영비	6,000,007	6,000,007
	사업비	16,409,230	16,409,230
	예비비및기타	11,356,013	13,366,113	2,010,100증액(17.7%)
	소계	136,187,000	136,422,000	235,000증액(0.2%)

(3) 강서지역아동센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	118,137,200	120,486,700	2,349,500증액(2.0%)	시군구보조금(급식비) 증액
	후원금수입	14,527,300	14,637,800	110,500증액(0.8%)	비지정후원금 증액
	이월금	14,568,522	14,568,522
	잡수입	8,978	8,978
	소계	147,242,000	149,702,000	2,460,000증액(1.7%)
세출	인건비	79,460,990	79,249,020	211,970감액(-0.3%)	일용잡급 감액
	운영비	1,138,210	1,541,020	402,810증액(35.4%)	수용비 증액
	사업운영비	348,000	1,800,000	1,452,000증액(417.2%)	연료비 증액
	사업비	50,248,000	50,937,500	689,500증액(1.4%)	급식비 증액
	예비비및기타	16,046,800	16,174,460	127,660증액(0.8%)
	소계	147,242,000	149,702,000	2,460,000증액(1.7%)

(4) 강서구자원봉사센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	230,223,500	231,223,500	1,000,000증액(0.4%)	기타보조금(캠프운영비)증액
	후원금수입	2,601,000	2,601,000
	이월금	390,907	390,907
	잡수입	99,093	99,093
	소계	233,314,500	234,314,500	1,000,000증액(0.4%)
세출	인건비	167,550,000	164,067,926	3,482,074감액(-2.1%)	인건비 감액
	업무추진비	5,300,000	4,720,000	580,000감액(-10.9%)	회의비 감액
	운영비	18,930,017	18,928,897	1,120감액(0%)
	사업비	41,343,500	42,343,500	1,000,000증액(2.4%)	캠프지원사업비 증액
	예비비및기타	190,983	4,254,177	4,063,194증액(2127.5%)	반환금 증액
	소계	233,314,500	234,314,500	1,000,000증액(0.4%)

(5) 강서구청소년지원센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	92,104,000	92,254,000	150,000증액(0.2%)	시도보조금(직접지원비) 증액
	후원금수입	5,001,000	5,001,000
	이월금	2,438	2,438
	잡수입	7,562	7,562
	소계	97,115,000	97,265,000	150,000증액(0.2%)
세출	인건비	61,411,400	61,411,400
	운영비	6,202,038	6,202,038
	사업비	29,493,000	29,643,000	150,000증액(0.5%)	직접지원사업비 증액
	예비비및기타	8,562	8,562
	소계	97,115,000	97,265,000	150,000증액(0.2%)

(6) 발달재활서비스

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	118,360,000	118,018,000	342,000감액(-0.3%)	사업수입 감액
	전년도이월금	7,859,960	7,859,960
	잡수입	20,040	20,040
	소계	126,240,000	125,898,000	342,000감액(-0.3%)
세출	인건비	107,063,200	108,292,000	1,228,800증액(1.1%)	급여 등 인건비 증액
	운영비	1,876,560	1,558,000	318,560감액(-17%)	수용비 감액
	시설비	1,500,000	400,000	1,100,000감액(-73.3%)	시설장비유지비 감액
	사업비	1,350,000	1,280,000	70,000감액(-5.2%)	관리사업비 감액
	예비비및기타	14,450,240	14,368,000	82,240감액(-0.6%)
	소계	126,240,000	125,898,000	342,000감액(-0.3%)

7) 심리치유서비스

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	3,240,000	2,592,000	648,000감액(-20.0%)	사업수입 감액
	전년도이월금	731,322	731,322
	잡수입	134,678	134,678
	소계	4,106,000	3,458,000	648,000감액(-15.8%)
세출	인건비	2,311,530	1,802,200	509,330감액(-22%)	급여등 인건비 감액
	예비비및기타	1,794,470	1,655,800	138,670감액(-7.7%)
	소계	4,106,000	3,458,000	648,000감액(-15.8%)

7. 부산강서구지역자활센터

1) 추경금액 : 2021년 추경 예산(안) 총액 4,682,420,000원으로

2021년 당초 예산 총액  4,655,467,000원 대비  0.6 % 증가

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경(안)	증액 및 감액(비율%)
1	강서구지역자활센터	446,479,000	441,600,000	4,879,000감액(-1.1%)
2	사회서비스사업	414,000,000	410,092,000	3,908,000감액(-0.9%)
3	장기요양사업	630,288,000	630,288,000	0(0%)
4	자활근로매출사업	937,000,000	870,340,000	102,400,000증액(4.6%)
5	자활근로사업	2,227,700,000	2,330,100,000	66,660,000감액(-7.1%)
계		4,655,467,000	4,682,420,000	26,953,000증액(0.6%)

2) 추경내역  :

(1) 강서구지역자활센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	380,171,000	380,901,000	730,000(0.2%)	보조금증가(추가인력-복지수당)
	이월금	36,546,889	36,546,889	0(0%)
	후원금	16,745,000	14,746,468	-1,998,532(-11.9%)	지정후원금수입감소
	잡수입	13,016,111	9,405,643	-3,610,468(-27.7%)	잡수입감소
	소계	446,479,000	441,600,000	-4,879,000(-1.1%)
세출	인건비	338,118,000	340,995,000	2,877,000(0.9%)	제수당증가
	업무추진비	2,300,000	1,950,000	-350,000(-15.2%)	운영위회의비감소
	운영비	16,907,000	14,322,000	-2,585,000(-15.3%)	운영비 감소
	시설비	900,000	4,900,000	4,000,000(444.4%)	자산취득비증가
	사업비	60,890,000	57,956,310	-2,933,690(-4.8%)	사업비감소
	예비비	27,364,000	21,476,690	-5,887,310(21.5%)	예비비감소
	소계	446,479,000	441,600,000	-4,879,000(-1.1%)

(2) 사회서비스사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	370,579,000	366,672,000	-3,907,000(-1.1%)	가사간병사업수입감소
	이월금	42,365,358	42,365,358	0(0%)
	잡수입	1,055,642	1,054,642	-1,000(-0.1%)	이자수입감소
	소계	414,000,000	410,092,000	-3,908,000(1.5%)
세출	사회서비스사업비	394,678,000	395,470,000	792,000(0.2%)	사업비증가
	예비비	19,322,000	14,622,000	-4,700,000(-24%)	예비비감소
	소계	414,000,000	410,092,000	-3,908,000(1.5%)

(3) 장기요양사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	561,956,000	561,956,000	0(0%)
	이월금	65,247,081	65,247,081	0(0%)
	잡수입	3,084,919	3,084,919	0(0%)
	소계	630,288,000	630,288,000	0(0%)
세출	장기요양사업비	587,995,900	587,995,900	0(0%)
	예비비	42,292,100	42,292,100	0(0%)
	소계	630,288,000	630,288,000	0(0%)

(4) 자활근로매출사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	937,000,000	870,340,000	-66,660,000(-7.1%)	사업수입감소
	소계	937,000,000	870,340,000	-66,660,000(-7.1%)
세출	자활근로 매출사업비	677,000,000	592,340,000	-84,660,000(12.5%)	사업비감소
	예비비	260,000,000	278,000,000	18,000,000(6.9%)	예비비증가
	소계	937,000,000	870,340,000	-66,660,000(-7.1%)

(5) 자활근로사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	2,227,600,000	2,330,000,000	102,400,0000(4.6%)	보조금증가
	잡수입	100,000	100,000	0
	소계	2,227,700,000	2,330,100,000	102,400,000(4.6%)
세출	자활근로사업비	2,227,600,000	2,330,000,000	102,400,000(4.6%)	인건비,사업비증가
	예비비	100,000	100,000
	소계	2,227,700,000	2,330,100,000	102,400,000(4.6%)

8. YWCA은학의집

1) 추경금액 : 2021년 2차 추경 예산(안) 총액 4,065,960,000원으로
2021년 당초 예산 총액 4,048,227,748원 대비 0.43% 증가

(단위 원)

no	기관명	본 예산	1차 추경 예산(안)	증액 및 감액(비율%)
1	YWCA은학의집 주간보호센터	2,696,023,138	2,708,410,000	12,386,862(0.46%증가)
2	YWCA은학의집 노인요양시설	1,352,204,610	1,357,550,000	5,345,390(0.40%증가)
계		4,048,227,748	4,065,960,000	17,732,252원 증액(12.38%)

2) 추경내역

(1) 주간보호센터

구분	목	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	입소비용수입	239,630,840	236,162,360	-3,468,480(1.44%)	이용자 변동
	사업수입	600,000	600,000
	보조금	481,568,000	478,864,000	-2,704,000(0.56%)	지자체 지급예산 변동
	후원금수입	63,840,000	81,600,000	17,760,000(27.8%)	후원내역 반영
	요양급여수입	1,192,679,430	1,170,526,310	-22,153,120(1.85%)	이용자 변동
	이월금	532,275,002	532,275,002
	이월금(후원금)	146,229,866	146,229,866
	잡수입	39,200,000	62,152,462	22,952,462(58.5%)	각종 정부지원금 산입
	적립금 및 준비금(특별회계)
		2,696,023,138	2,708,410,000	12,386,862
세입	인건비	1,250,233,624	1,249,498,422	-735,202(0.05%)	인건비 조정
	업무추진비	33,000,000	32,800,000	-200,000(0.6%)	회의비 조정
	운영비	229,365,000	233,935,000	4,570,000(1.9%)	세부 항목 조정
	시설비	99,164,000	94,164,000	-5,000,000(5%)	재산조성비 조정
	사업비	697,844,250	904,757,513	206,913,263(29.6%)	세부 항목 조정
	잡지출	3,115,188	4,613,157	1,497,969(48%)	잡지출 조정
	예비비및기타	210,301,076	15,641,908	-194,659,168(92.5%)	연초 반환금액 이관
	적립금 및 준비금
	적립금 및 준비금(특별회계)	173,000,000	173,000,000
		2,696,023,138	2,708,410,000	12,386,862

(2) 노인요양시설

구분	목	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	입소비용수입	292,306,320	282,707,440	-9,598,880(3.2%)	이용자 변동
	보조금	3,390,000	13,372,540	9,982,540(294%)	방역보조인력 지원
	요양급여수입	653,018,760	654,218,760	1,200,000(0.18%)	이용자 변동
	이월금	359,109,530	359,109,530
	잡수입	44,380,000	48,141,730	3,761,730(8.4%)	각종 정부지원금 산입
		1,352,204,610	1,357,550,000	5,345,390
세입	인건비	722,396,810	728,105,314	5,708,504(0.79%)	인건비 변동
	업무추진비	10,140,000	9,790,000	-350,000(3.45%)	회의비 조정
	운영비	107,080,000	129,470,000	22,390,000(20.9%)	공공요금 등 조정
	시설비	83,446,000	65,164,000	-18,282,000(21.9%)	시설비 조정
	사업비	230,495,000	238,690,000	8,195,000(3.5%)	세부항목 조정
	잡지출	3,858,742	2,000,000	-1,858,742(48.1%)	잡지출 조정
	예비비및기타	15,000,000	4,542,628	-10,457,372(69.7%)	예산 1%이내 조정
	적립금 및 준비금
	적립금 및 준비금(특별회계)	179,788,058	179,788,058
		1,352,204,610	1,357,550,000	5,345,390

9. 울산 씨밀레

1) 추경금액 : 2021년  2차 추경 예산(안) 총액  270,921,848원으로

2021년 당초 예산 총액 290,458,872원 대비 7% 감소.

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경(안)	증액 및 감액(비율%)
1	씨밀레	290,458,872	270,921,848	-19,537,024(7%)
계		290,458,872	270,921,848	-19,537,024(7%)

2) 추경내역 :

(1) 씨밀레

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	286,020,000	265,575,780	-20,444,220(-7%)	생계비 감소
	후원금	1,000,000	2,000,000	1,000,000(100%)	비지정후원금수입
	이월금	3,438,872	3,346,068	-92,804(-3%)	이월금 감소
	소계	290,458,872	270,921,848	-
세출	인건비	177,621,600	179,301,600	1,680,000(0.9%)	보조금 변경내시 증액
	업무추진비	800,000	400,000	-400,000(-50%)	기관운영비 감소
	운영비	23,331,400	23,203,400	-128,000(-0.5%)	여비 감소
	사업비	80,112,000	58,308,780	-21,803,220(-27%)	생계비 감소
	시설비	8,593,872	9,708,068	1,114,196(12%)	시설장비유지비 증가
	예비비및기타	-	-	-
	소계	290,458,872	270,921,848	-