[첨부2] 2021년 추경 예산(안) 개요

1. 본부사무국

1) 추경금액 : 2021년 추경 예산(안) 총액 156,913,203원으로
2021년 당초 예산 총액 159,810,0919원 대비 12.8% 감소

(단위 원)

no	기관명	당초예산	추경예산(안)	증액 및 액(비율%)
1	YWCA복지사업단 본부사무국	159,810,091	156,93,203	-2,896,888(-1.8%)
계		159,810,091	156,913,203	-2,896,888(-1.8%)

2) 추경내역

구분	목	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	기본 재산수입	16,000,000	11,000,000	-5,000,000(-45.5%)	예금 이율 감소
	일반사업비	102,000,000	102,000,000	0
	목적사업 준비비	0	0	0
	지역복지 운동사업비	9,800,000	0	-9,800,000	부속시설 재구조화로 협의회 잠정 중단(회비없음)
	보조금	0	0	0
	후원금	0	0	0
	전입금	3,000,000	3,000,000	0
	이월금	21,010,091	32,913,203	11,903,112(36.2%)	이월금 증가
	잡수입	8,000,000	8,000,000	0
	소계	159,810,091	156,913,203	-2,896,888(-1.8%)
세출	인건비	53,388,000	53,388,000	0
	업무추진비	2,720,000	2,720,000	0
	운영비	9,160,000	9,160,000	0
	시설비	12,457,297	10,280,409	-2,176,888	사무실이전 비품비 감소
	사업비	76,020,000	73,700,000	-2,320,000	협의회 회의 잠정중단
	전출금	5,000,000	6,600,000	1,600,000
	잡지출	864,794	864,794	0
	예비비	200,000	200,000
	소계	159,810,091	156,913,203	-2,896,888(-1.8%)

2. 부산강서구종합사회복지관

1) 추경금액 : 2021년 추경 예산(안) 총액 2,867,300,500원으로

2021년 당초 예산 총액 2,893,280,000원 대비  0.9 % 감소

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경(안)	증액 및 감액(비율%)
1	강서구종합 사회복지관	2,174,176,000	2,123,096,000	51,080,000감액(-2.3%)
2	강서구재가노인 지원서비스센터	136,187,000	136,187,000	변경없음
3	강서지역아동센터	134,131,000	147,242,000	13,111,000증액(9.8%)
4	강서구자원 봉사센터	221,325,000	233,314,500	11,989,500증액(5.4%)
5	강서구청소년 지원센터	97,115,000	97,115,000	변경없음
6	발달재활서비스	126,240,000	126,240,000	변경없음
7	심리치유서비스	4,106,000	4,106,000	변경없음
계		2,893,280,000	2,867,300,500	25,979,500감액(-0.9%)

2) 추경내역  :

(1) 강서구종합사회복지관

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	21,010,000	21,210,000	200,000증액(1.0%)	실습비 증액
	보조금수입	1,532,433,000	1,450,198,000	82,235,000감액(-5.4%)	기능보강사업비 감액
	후원금수입	235,950,000	264,205,000	28,255,000증액(12%)	사회복지사미디어네트워크(아산), 삼성전기 지정기탁(공동모금회)등 지정후원금 증액
	전입금	10,000,000	10,000,000
	이월금	363,042,425	363,042,425
	잡수입	11,740,575	14,440,575	2,700,000증액(23%)	사회복지사미디어네트워크 자부담분 증액
	소계	2,174,176,000	2,123,096,000	51,080,000감액(-2.3%)
세출	인건비	728,108,320	728,108,320
	업무추진비	4,803,500	4,803,500
	운영비	83,094,400	86,064,400	2,970,000증액(3.6%)	차량비 증액
	시설비	154,276,000	70,506,000	83,770,000감액(-54.3%)	기능보강사업비 감액
	사업비	1,013,138,660	1,025,906,200	12,767,540증액(1.3%)	결연금 등 서비스제공사업비 증액
	잡지출	1,000,000	1,000,000
	예비비및기타	189,755,120	206,707,580	16,952,460증액(8.9%)
	소계	2,174,176,000	2,123,096,000	51,080,000감액(-2.3%)

(2) 강서구재가노인지원서비스센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	135,062,000	135,062,000
	후원금수입	1,105,230	1,105,230
	이월금	7	7
	잡수입	19,763	19,763
	소계	136,187,000	136,187,000	변경없음
세출	인건비	102,421,750	102,421,750
	운영비	6,000,007	6,000,007
	사업비	16,409,230	16,409,230
	예비비및기타	11,356,013	11,356,013
	소계	136,187,000	136,187,000	변경없음

(3) 강서지역아동센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	106,047,500	118,137,200	12,089,700증액(11.4%)	돌봄인력보조금 증액
	후원금수입	13,506,000	14,527,300	1,021,300증액(7.6%)	비지정후원금 증액
	이월금	14,568,522	14,568,522
	잡수입	8,978	8,978
	소계	134,131,000	147,242,000	13,111,000증액(9.8%)
세출	인건비	67,371,290	79,460,990	12,089,700증액(17.9%)	돌봄인력 인건비 증액
	운영비	1,120,810	1,138,210	17,400증액(1.6%)	제세공과금 증액
	사업운영비	348,000	348,000
	사업비	50,248,000	50,248,000
	예비비및기타	15,042,900	16,046,800	1,003,900증액(6.7%)
	소계	134,131,000	147,242,000	13,111,000증액(9.8%)

(4) 강서구자원봉사센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	219,734,000	230,223,500	10,489,500증액(4.8%)	통합자원봉사단지원 보조금 증액
	후원금수입	1,101,000	2,601,000	1,500,000증액(136.2%)	통합자원봉사단지원 후원금 증액
	이월금	390,907	390,907
	잡수입	99,093	99,093
	소계	221,325,000	233,314,500	11,989,500증액(5.4%)
세출	인건비	167,550,000	167,550,000
	업무추진비	5,300,000	5,300,000
	운영비	18,304,017	18,930,017	626,000증액(3.4%)	수용비및수수료 증액
	사업비	29,980,000	41,343,500	11,363,500증액(37.9%)	통합자원봉사단 사업비 증액
	예비비및기타	190,983	190,983
	소계	221,325,000	233,314,500	11,989,500증액(5.4%)

(5) 강서구청소년지원센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	92,104,000	92,104,000
	후원금수입	5,001,000	5,001,000
	이월금	2,438	2,438
	잡수입	7,562	7,562
	소계	97,115,000	97,115,000	변경없음
세출	인건비	61,411,400	61,411,400
	운영비	6,202,038	6,202,038
	사업비	29,493,000	29,493,000
	예비비및기타	8,562	8,562
	소계	97,115,000	97,115,000	변경없음

(6) 발달재활서비스

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	118,360,000	118,360,000
	전년도이월금	7,859,960	7,859,960
	잡수입	20,040	20,040
	소계	126,240,000	126,240,000	변경없음
세출	인건비	107,063,200	107,063,200
	운영비	1,876,560	1,876,560
	시설비	1,500,000	1,500,000
	사업비	1,350,000	1,350,000
	예비비및기타	14,450,240	14,450,240
	소계	126,240,000	126,240,000	변경없음

7) 심리치유서비스

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	3,240,000	3,240,000
	전년도이월금	731,322	731,322
	잡수입	134,678	134,678
	소계	4,106,000	4,106,000	변경없음
세출	인건비	2,311,530	2,311,530
	예비비및기타	1,794,470	1,794,470
	소계	4,106,000	4,106,000	변경없음

3. 부산강서구지역자활센터

1) 추경금액 : 2021년 추경 예산(안) 총액 4,393,196,000원으로

2021년 당초 예산 총액  4,655,467,000원 대비  6.0 % 증가

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경(안)	증액 및 감액(비율%)
1	강서구지역자활센터	426,996,000	446,479,000	19,483,000증액(4.6%)
2	사회서비스사업	1,029,100,000	1,044,288,000	15,188,000증액(1.5%)
3	자활근로매출사업	937,000,000	937,000,000	0(0%)
4	자활근로사업	2,000,100,000	2,227,700,000	227,600,000증액(11.4%)
계		4,393,196,000	4,655,467,000	262,271,000증액(6.0%)

2) 추경내역  :

(1) 강서구지역자활센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	351,251,000	380,171,000	28,920,000(8.2%)	보조금증가(추가인력)
	이월금	36,546,889	36,546,889	0(0%)
	후원금	16,745,000	16,745,000	0(0%)
	전입금	9,437,000	0	-9,437,000(-100%)	사업수입전입금감소
	잡수입	13,016,111	13,016,111	0(0%)
	소계	426,996,000	446,479,000	19,483,000(4.6%)
세출	인건비	326,649,000	338,118,000	11,469,000(3.5%)	인건비증가(증원)
	업무추진비	3,000,000	2,300,000	-700,000(-23%)	회의비감소
	운영비	15,757,000	16,907,000	1,150,000(7.3%)	운영비 증가
	시설비	900,000	900,000	0(0%)
	사업비	55,690,000	60,890,000	5,200,000(9.3%)	기금사업비증가
	예비비	25,000,000	27,364,000	2,364,000(9.5%)	예비비증가
	소계	426,996,000	446,479,000	19,483,000(4.6%)

(2) 사회서비스사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	917,347,000	932,535,000	15,188,000(1.7%)	장기요양사업수입증가
	이월금	107,612,439	107,612,439
	잡수입	4,140,561	4,140,561
	소계	1,029,100,000	1,044,288,000	15,188,000(1.5%)
세출	사회서비스사업비	394,678,000	394,678,000
	장기요양사업비	573,489,600	587,995,900	14,506,300(2.5%)	장기요양사업비증가
	전출금	9,437,000	0	-9,437,000(-100%)	사업전환전출금 감소
	예비비	51,495,400	61,614,100	10,118,700(19.7%)	예비비증가
	소계	1,029,100,000	1,044,288,000	15,188,000(1.5%)

(3) 자활근로매출사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	634,000,000	937,000,000	303,000,000	자활정보시스템내 계정으로 변경하여 이월금과 이자수입 잡수입등이 표기되지 않음
	이월금	297,610,133	0	-297,610,133
	잡수입	5,389,867	0	-5,389,867
	소계	937,000,000	937,000,000	0(0..%)
세출	자활근로 매출사업비	497,922,000	677,000,000	179,078,000	자활정보시스템내 계정으로 변경하여 반환금등도 사업비내로 나누어짐
	예비비	439,078,000	260,000,000	-179,078,000
	소계	937,000,000	937,000,000	0(0.0%)

(4) 자활근로사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	2,000,000,000	2,227,600,000	227,600,0000(11.38%)	보조금증가
	잡수입	100,000	100,000	0
	소계	2,000,100,000	2,227,700,000	227,600,000(11.38%)
세출	자활근로사업비	2,000,000,000	2,227,600,000	227,600,000(11.38%)	사업비증가
	예비비	100,000	100,000
	소계	2,000,100,000	2,227,700,000	227,600,000(11.38%)

4. 부산진구사회복지관어린이집

1) 추경금액 : 2021년 2차 추경예산(안) 총액 901,790,000원으로

2021년 1차 추경예산 총액 956,926,000 원 대비 -5.8% 감액

(단위 원)

no	기관명	1차 추경 예산	2차 추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	부산진구사회복지관 어린이집	956,926,000	901,790,000	-55,136,000(-5.8%)
계		956,926,000	901,790,000	-55,136,000(-5.8%)

2) 추경내역  :

구분	항	1차 추경 예산	2차 추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	보육료	424,172,000	389,594,000	-34,578,000(-8.2%)	원아 수 감소
	수익자부담	77,520,000	86,168,000	8,648,000(11%)	현장학습비, 행사비 추가
	보조금 및 지원금	398,655,000	368,539,361	-30,115,639(-7.5%)	교직원 수 감소
	전입금	4,680,000	4,680,000	0
	적립금	5,500,000	6,000,000	500,000(9%)	1년미만 퇴사자 퇴직연금
	과년도수입	800,000	1200,000	400,000(33.3%)	전년도 보육료,수익자부담료
	잡수입	5,540,361	5,550,000	9,639(0.17%)
	전년도이월금	40,058,639	40,058,639	0
	소계	956,926,000	901,790,000	-55,136,000(-5.8%)
세출	인건비	619,037,000	582,880,937	-36,156,063(-5.8%)	교직원 수 감소
	운영비	60,903,000	65,551,960	4,648,960(7.6%)	수용비 증가
	보육활동비	136,608,000	109,136,000	-27,472,000 (-20.1%)	급식비 교재교구비 감소
	수익자 부담경비	77,520,000	86,990,000	9,470,000(12%)	현장학습비 행사비 추가
	재산조성비	52,318,000	49,997,000	-2,321,000 (-4.4%)	시설비 감소
	상환 반환금	0	1,000,000	1,000,000(100%)	퇴직금 지원금 반환
	과년도지출	5,475,000	5,000,000	-475,000(-8.7%)	4대보험 및 공공요금
	잡지출	1,000,000	500,000	-500,000(-50%)
	예비비	4,065,000	734,103	-3,330,897 (-82%)
	소계	956,926,000	901,790,000	-55,136,000(-5.8%)

5. 부산강서어린이집

1) 추경금액 : 2021년 1차 추경예산(안) 총액 668,456,000원으로

2021년 예산 총액 669,330,000원 대비 0.1% 감소

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	1차 추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	부산강서어린이집	668,456,000	669,330,000	874,000(0.1%)
계		668,456,000	669,330,000	874,000(0.1%)

2) 추경내역  :

구분	항	당초 예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	보육료	275,728,000	280,766,000	5,038,000(1.8%)	정부지원 보육료 증가 (만1세 1명 입학)
	수익자부담	44,101,000	39,632,000	-4,469,000(-10%)	코로나19로 인한 특별활동비, 기타필요경비 감소
	보조금 및 지원금	334,268,697	333,499,644	-769,253(-0.2%)	인건비 지원금(출산휴가 및 육아휴직)감소
	전입금	0	0	0
	적립금	0	0	0
	잡수입	232,303	282,140	49,837(21%)	실습비 증가
	전년도이월금	15,000,000	14,276,216	-723,784(-4.8%)	이월금 감소
	소계	669,330,000	668,456,000	-874,000
세출	인건비	471,817,266	480,646,800	8,829,534(1.8%)	누리보조교사, 출산휴가 및 육아휴직 대체교사 각 1명 채용
	운영비	59,417,334	55,334,000	-4,083,334(-6.8%)	여비, 복리후생비, 업무추진비 감소
	보육활동비	80,474,400	78,143,200	-2,331,200(-2.9%)	코로나19로 인한 행사비, 현장학습비 감소
	수익자 부담경비	44,101,000	39,632,000	-4,469,000(-10%)	세입감소에 따른 세출 감소
	적립금	2,400,000	2,400,000	0
	재산조성비	10,620,000	11,800,000	1,180,000(11%)	자산취득비 증가(CCTV녹화기 1대 구입)
	예비비	500,000	500,000	0
	소계	669,330,000	668,456,000	-874,000

6. 울산 씨밀레

1) 추경금액 : 2021년 추경 예산(안) 총액  290,458,708원으로

2021년 추경 1차 예산(안) 총액 290,458,872원 대비 0.01증가.

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경(안)	증액 및 감액(비율%)
1	씨밀레	290,458,708	290,458,872	0.01
계		290,458,708	290,458,872	0.01

2) 추경내역 :

(1) 씨밀레

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	286,020,000	286,020,000	-
	후원금	1,000,000	1,000,000	-
	이월금	3,438,708	3,438,872	164(0.01)	후원금 이자
	소계	290,458,708	290,458,872	-
세출	인건비	177,621,600	177,621,600	-
	업무추진비	800,000	800,000	-
	운영비	23,331,400	23,331,400	-
	사업비	80,112,000	80,112,000	-
	시설비	8,593,708	8,593,872	-	이월금 증가
	예비비및기타	-	-	-
	소계	290,458,708	290,458,872