[첨부2] 2021년 추경 예산 개요

1. 부산지부 사무국

1) 추경금액 : 2021년 추경예산 총액 64,075,000원으로

2021년 당초예산 총액 63,224,000원 대비  1.3 % 증가

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	부산분사무소	63,224,000	64,075,000	851,000증가(1.3%)
계		63,224,000	64,075,000	851,000증가(1.3%)

2) 추경내역  :

구분	항	당초 예산	추경예산	증감(비율%)		증감사유
세입	전년도이월금	1,739,000	1,637,651	-101,349	-5.8%	이월금 감소
	후원금수입	21,800,000	56,800,000	35,000,000	160.6%	전입금계정에서 이월
	전입금	38,807,000	3,807,000	-35,000,000	-90.2%	후원금계정으로 이월
	잡수익	878,000	1,830,349	952,349	108.4%	일자리안정자금 추가
	소계	63,224,000	64,075,000	851,000	1.3%
세출	인건비	27,100,000	27,100,000	0	0.0%
	운영비	100,000	100,000	0	0.0%
	업무추진비	50,000	50,000	0	0.0%
	재산조성비	874,000	1,725,000	851,000	97.4%	컴퓨터(조립) 1대 구입
	전출금	35,000,000	35,000,000	0	0.0%
	잡지출	100,000	100,000	0	0.0%
	소계	63,224,000	64,075,000	851,000	1.3%

3. 부산진구종합사회복지관

1) 추경금액 : 2021년 추경 예산총액  3,486,129,886원으로

2021년 예산 총액 3,128,242,000원 대비 11.4% 증가

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경	증액 및 감액(비율%)
1	부산진구 종합사회 복지관	2,754,333,000	3,084,032,980	329,699,980증액(12.0%)
2	나래울장애인 주간보호센터	137,035,000	144,620,336	7,585,336증액(5.5%)
3	은하수지역아동센터	98,699,000	115,091,874	16,392,874증액(16.6%)
4	부산진구재가노인 지원서비스센터	138,175,000	142,384,696	4,209,696증액(3.0%)
계		3,128,242,000	3,486,129,886	357,887,886증액(11.4%)

2) 추경내역  :

(1) 진구종합사회복지관

구분	항	당초 예산	추경	증감 (비율%)	증감사유
세입	사업수입	56,720,000	55,540,000	-1,180,000(-2.1%)	사랑방대학등록비및 육아용품대여료 감소
	보 조 금	1,915,194,000	2,004,214,000	89,020,000(4.6%)	보조금의 증가
	후 원 금	649,720,000	711,120,000	61,400,000(9.5%)	승강기교체 및 공동모금회사업 증가
	전 입 금	25,000,000	25,000,000	0
	잡 수 입	16,550,000	18,550,000	2,000,000(12.1%)	직원식대증가
	이 월 금	91,149,000	269,608,980	178,459,980(437.2%)	온마을돌봄센터 이월금의증가
	소계	2,754,333,000	3,084,032,980	329,699,980 (12.0%)
세출	인건비	683,907,000	686,303,000	2,396,000(0.4%)	시간외수당의증가
	업무 추진비	3,800,000	1,400,000	-2,400,000(-63.2%)	직책보조비감소
	운영비	68,000,000	70,820,000	2,820,000(4.1%)	기타운영비증가
	시설비	76,000,000	131,000,000	55,000,000(72.4%)	승강기교체및보수
	사업비	1,863,153,000	2,113,508,000	250,355,000(13.4%)	긴급지원사업비 공동모금회사업비 증가
	예비비및기타	59,473,000	81,001,980	21,528,980(36.2%)
	소계	2,754,333,000	3,084,032,980	329,699,980(12.0%)

(2) 은하수지역아동센터

구분	항	당초예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	95,432,000	112,627,000	17,195,000(18.0%)	운영보조금,돌봄인력지원보조금의 증가
	후원금	3,266,000	1,700,000	-1,566,000(-47.9%)	코로나로 인한 후원금 감소
	이월금	0	763,874	763,874(100%)
	잡수입	1,000	1000	0
	소계	98,699,000	115,091,874	16,392,874(16.6%)
세출	인건비	65,800,000	80,292,000	14,492,000(22.0%)	돌봄인력지원 인건비증가
	운영비	2,459,000	4,058,874	1,599,874(65.1%)	수용비및수수료 증가
	사업비	30,440,000	30,740,000	300,000(1.0%)	방역안전관리사업증가
	시설비	0	1,000	1,000(100.0%)
	예비비및기타	0	0	0
	소계	98,699,000	115,091,874	16,392,874(16.6%)

(3)부산진구재가노인서비스센터

구분	항	당초예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	132,056,000	135,532,000	3,476,000(2.6%)	보조금 증가
	후원금	3,000,000	3,000,000	0
	이월금	3,118,000	3,851,696	733,696(23.5%)
	잡수입	1,000	1,000	0
	소계	138,175,000	142,384,696	4,209,696(3.0%)
세출	인건비	110,826,000	113,659,000	2,833,000(2.4%)	인건비증가
	운영비	7,500,000	7,500,000	0
	사업비	12,000,000	17,000,000	5,000,000(41.7%)	일상생활지원사업비증가
	예비비및기타	7,849,000	4,225,696	-3,623,304(-46.2%)
	소계	138,175,000	142,384,696	4,209,696(3.0%)

(4)나래울장애인주간보호센터

구분	항	당초예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	입소비용수입	24,780,000	30,798,000	6,018,000(24.3%)	입소비용 증가
	보조금	109,155,000	109,814,000	659,000(0.6%)	보조금 증가
	후원금	500,000	500,000	0
	이월금	2,580,000	3,488,336	908,336(35.2%)
	잡수입	20,000	20,000	0
	소계	137,035,000	144,620,336	7,585,336(5.5%)
세출	인건비	97,490,000	99,597,000	2,107,000(2.2%)	인건비 증가
	운영비	16,352,000	12,352,000	-4,000,000(-24.5%)	차량비감소
	시설비	0	100,000	100,000(100%)
	사업비	22,180,000	31,931,000	9,751,000(44.0%)	장애인평생학습, 일상생활훈련 사업비증가
	예비비및기타	1,013,000	640,336	-372,664(-36.8%)
	소계	137,035,000	144,620,336	7,585,336(5.5%)

4. 부산강서구종합사회복지관

1) 추경금액 : 2021년 추경 예산 총액 2,893,280,000원으로

2021년 당초 예산 총액 2,575,437,000원 대비  12.3 % 증가

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경	증액 및 감액(비율%)
1	강서구종합 사회복지관	1,876,955,000	2,174,176,000	297,221,000증액(15.8%)
2	강서구재가노인 지원서비스센터	132,076,000	136,187,000	4,111,000증액(3.1%)
3	강서지역아동센터	120,875,000	134,131,000	13,256,000증액(11.0%)
4	강서구자원 봉사센터	221,598,000	221,325,000	273,000감액(-0.1%)
5	강서구청소년 지원센터	94,414,000	97,115,000	2,701,000증액(2.9%)
6	발달재활서비스	125,122,000	126,240,000	1,118,000증액(0.9%)
7	심리치유서비스	4,397,000	4,106,000	291,000감액(-6.6%)
계		2,575,437,000	2,893,280,000	317,843,000증액(12.3%)

2) 추경내역  :

(1) 강서구종합사회복지관

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	30,940,000	21,010,000	9,930,000감액(-32.1%)	이용아동 감소 으뜸교실 사업수입 감액
	보조금수입	1,385,636,000	1,532,433,000	146,797,000증액(10.6%)	인건비보조금,기능보강, 부산형통합돌봄사업 보조금 증액
	후원금수입	208,800,000	235,950,000	27,150,000증액(13.0%)	후원금증액
	전입금	10,000,000	10,000,000
	이월금	230,438,490	363,042,425	132,603,935증액(57.5%)
	잡수입	11,140,510	11,740,575	600,065증액(5.4%)
	소계	1,876,955,000	2,174,176,000	297,221,000증액(15.8%)
세출	인건비	713,042,770	728,108,320	15,065,550증액(2.1%)	인건비 증액
	업무추진비	7,010,000	4,803,500	2,206,500감액(-31.5%)	직책보조비 및 회의비 감액
	운영비	78,500,000	83,094,400	4,594,400증액(5.9%)	운영비증액
	시설비	52,495,000	154,276,000	101,781,000증액(193.9%)	외부방수공사비 증액
	사업비	928,515,000	1,013,138,660	84,623,660증액(9.1%)	사례관리사업비, 서비스제공사업비,지역조직화사업비 증액
	잡지출	1,000,000	1,000,000
	예비비 및 기타	96,392,230	189,755,120	93,362,890증액(96.9%)
	소계	1,876,955,000	2,174,176,000	297,221,000증액(15.8%)

(2) 강서구재가노인지원서비스센터

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	132,056,000	135,062,000	3,006,000증액(2.3%)	인건비보조금 증액
	후원금수입	0	1,105,230	1,105,230증액(100%)	지정후원금 증액
	이월금	0	7	7증액(100%)	후원금 통장 이자
	잡수입	20,000	19,763	237감액(-1.2%)
	소계	132,076,000	136,187,000	4,111,000증액(3.1%)
세출	인건비	99,074,640	102,421,750	3,347,110증액(3.4%)	인건비 증액
	운영비	6,000,000	6,000,007	7증액(0.0%)
	사업비	10,000,000	16,409,230	6,409,230증액(64.1%)	예방적사업비 증액
	예비비 및 기타	17,001,360	11,356,013	5,645,347감액(-33.2%)
	소계	132,076,000	136,187,000	4,111,000증액(3.1%)

(3) 강서지역아동센터

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	100,528,000	106,047,500	5,519,500증액(5.5%)	인건비보조금 및 급식비보조금 증액
	후원금수입	8,406,000	13,506,000	5,100,000증액(60.7%)	비지정후원금 증액
	이월금	11,933,768	14,568,522	2,634,754증액(22.1%)
	잡수입	7,232	8,978	1,746증액(24.1%)
	소계	120,875,000	134,131,000	13,256,000증액(11.0%)
세출	인건비	64,520,040	67,371,290	2,851,250증액(4.4%)	제수당 증액
	운영비	1,319,960	1,120,810	199,150감액(-15.1%)
	사업운영비	348,000	348,000
	사업비	43,760,000	50,248,000	6,488,000증액(14.8%)	급식비, 교육사업, 문화사업 증액
	예비비 및 기타	10,927,000	15,042,900	4,115,900증액(37.7%)
	소계	120,875,000	134,131,000	13,256,000증액(11.0%)

(4) 강서구자원봉사센터

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	220,324,000	219,734,000	590,000감액(-0.3%)	보험가입지원금 감액
	후원금수입	1,000,000	1,101,000	101,000증액(10.1%)	지정후원금 증액
	이월금	174,690	390,907	216,217증액(123.8%)
	잡수입	99,310	99,093	217감액(-0.2%)
	소계	221,598,000	221,325,000	273,000감액(-0.1%)
세출	인건비	167,186,000	167,550,000	364,000증액(0.2%)
	업무추진비	4,600,000	5,300,000	700,000증액(15.2%)	기관운영비 증액
	운영비	18,254,000	18,304,017	50,017증액(0.3%)
	사업비	31,284,000	29,980,000	1,304,000감액(-4.2%)	사업비 감액
	예비비 및 기타	274,000	190,983	83,017감액(-30.3%)
	소계	221,598,000	221,325,000	273,000감액(-0.1%)

(5) 강서구청소년지원센터

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	94,404,000	92,104,000	2,300,000감액(-2.4%)	활동지원사업보조금 감액
	후원금수입	0	5,001,000	5,001,000증액(100%)	지정후원금 증액
	이월금	0	2,438	2,438증액(100%)
	잡수입	10,000	7,562	2,438감액(-24.4%)
	소계	94,414,000	97,115,000	2,701,000증액(2.9%)
세출	인건비	61,411,400	61,411,400
	운영비	6,199,600	6,202,038	2,438증액(0.0%)
	사업비	26,793,000	29,493,000	2,700,000증액(10.1%)	사업비 증액
	예비비 및기타	10,000	8,562	1,438감액(-14.4%)
	소계	94,414,000	97,115,000	2,701,000증액(2.9%)

(6) 발달재활서비스

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	118,800,000	118,360,000	440,000감액(-0.4%)	사업수입 감액
	전년도 이월금	6,301,190	7,859,960	1,558,770증액(24.7%)
	잡수입	20,810	20,040	770감액(-3.7%)
	소계	125,122,000	126,240,000	1,118,000증액(0.9%)
세출	인건비	106,981,200	107,063,200	82,000증액(0.1%)
	운영비	1,776,560	1,876,560	100,000증액(5.6%)
	재산조성비	1,000,000	1,500,000	500,000증액(50.0%)	자산취득비 증액
	사업비	1,450,000	1,350,000	100,000감액(-6.9%)
	예비비 및기타	13,914,240	14,450,240	536,000증액(3.9%)
	소계	125,122,000	126,240,000	1,118,000증액(0.9%)

7) 심리치유서비스

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	3,960,000	3,240,000	720,000감액(-18.2%)	이용아동 감소에 따른 사업수입 감액
	전년도 이월금	434,370	731,322	296,952증액(68.4%)
	잡수입	2,630	134,678	132,048증액(5020.8%)
	소계	4,397,000	4,106,000	291,000감액(-6.6%)
세출	인건비	2,890,180	2,311,530	578,650감액(-20.0%)	이용아동 감소에 따른 인건비 감액
	예비비 및기타	1,506,820	1,794,470	287,650증액(19.1%)
	소계	4,397,000	4,106,000	291,000감액(-6.6%)

5. 부산강서구지역자활센터

1) 추경금액 : 2021년 추경 예산 총액 4,393,196,000원으로

2021년 당초 예산 총액  4,384,278,000원 대비  0.2 % 증가

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경	증액 및 감액(비율%)
1	강서구지역자활센터	393,058,000	426,996,000	33,938,000증액(8.6%)
2	사회서비스사업	945,720,000	1,029,100,000	83,380,000증액(8.8%)
3	자활근로매출사업	1,045,400,000	937,000,000	10.4%)
4	자활근로사업	2,000,100,000	2,000,100,000	0(0%)
계		4,384,278,000	4,393,196,000	8,918,000증액(0.2%)

2) 추경내역  :

(1) 강서구지역자활센터

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	351,251,000	351,251,000
	이월금	9,926,000	36,546,889	26,620,889(268.2%)	이월금증가
	후원금	13,000,000	16,745,000	3,745,000(28.8%)	후원금증가
	전입금	8,366,000	9,437,000	1,071,000(12.8%)	사업수입전입금증가
	잡수입	10,515,000	13,016,111	2,501,111(23.8%)	잡수입증가
	소계	393,058,000	426,996,000	33,938,000(8.6%)
세출	인건비	321,618,000	326,649,000	5,031,000(1.6%)	인건비증가
	업무추진비	2,500,000	3,000,000	500,000(20%)	회의비증가
	운영비	14,357,000	15,757,000	1,400,000(9.8%)	운영비 증가
	시설비	600,000	900,000	300,000(50%)	자산취득비증가
	사업비	46,975,000	55,690,000	8,715,000(18.6%)	사업비증가
	예비비	7,008,000	25,000,000	17,992,000(256.7%)	반환금증가
	소계	393,058,000	426,996,000	33,938,000(8.6%)

(2) 사회서비스사업

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	850,740,000	917,347,000	66,607,000(7.83%)	사업수입증가
	이월금	81,880,000	107,612,439	25,732,439(31.43%)	이월금증가
	잡수입	13,100,000	4,140,561	-9,000,000(-68.7)	잡수입감소
	소계	945,720,000	1,029,100,000	83,380,000(8.8%)
세출	사회서비스사업비	919,834,000	968,167,600	48,333,600(3%)	사업비증가
	전출금	8,366,000	9,437,000	1,071,000(12.8%)	사업전환전출금 증가
	예비비	17,520000	51,495,400	33,975,400(193.92%)	예비비증가
	소계	945,720,000	1,029,100,000	83,380,000(8.8%)

(3) 자활근로매출사업

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	600,000,000	634,000,000	34,000,000(4.8%)	사업수입증가
	이월금	440,000,000	297,610,133	-142,389,867(32.4%)	이월금감소
	잡수입	5,400,000	5,389,867	-10,133(0.2%)	잡수입감소
	소계	1,045,400,000	937,000,000	-108,400,000(10.4%)
세출	자활근로매출사업비	490,966,000	497,922,000	6,956,000(1.4%)	사업비증가
	예비비	554,434,000	439,078,000	-115,356,000(2.8%)	반환금감소
	소계	1,045,400,000	937,000,000	-108,400,000(10.4%)

(4) 자활근로사업

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	2,000,000,000	2,000,000,000	0(0%)
	잡수입	100,000	100,000
	소계	2,000,100,000	2,000,100,000	0(0%)
세출	자활근로사업비	2,000,000,000	2,000,000,000	0(0%)
	예비비	100,000	100,000
	소계	2,000,100,000	2,000,100,000	0(0%)

6. 부산진구사회복지관어린이집

1) 추경금액 : 2021년 1차 추경예산(안) 총액 956,926,000원으로

2021년 예산 총액 935,725,000원 대비 2.2% 증가

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	1차 추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	부산진구사회복지관 어린이집	935,725,000	956,926,000	21,201,000(2.2%)
계		935,725,000	956,926,000	21,201,000(2.2%)

2) 추경내역  :

구분	항	당초 예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	보육료	424,172,000	424,172,000	0
	수익자부담	77,520,000	77,520,000	0
	보조금 및 지원금	398,655,000	398,655,000	0
	전입금	4,680,000	4,680,000	0
	적립금	0	5,500,000	5,500,000(100%)	1년미만 퇴사자 퇴직연금
	과년도수입	0	800,000	800,000(100%)	전년도 보육료수입
	잡수입	5,540,000	5,540,361	361(0%)
	전년도이월금	25,158,000	40,058,639	14,900,639(59.2%)
	소계	935,725,000	956,926,000	21,201,000
세출	인건비	608,894,000	619,037,000	10,143,000(1.6%)	행정사무원 인건비 추가
	운영비	55,403,000	60,903,000	5,500,000(9.9%)	평가인증 준비비
	보육활동비	135,808,000	136,608,000	800,000(0.6%)	교재교구 구입증가
	수익자 부담경비	77,520,000	77,520,000	0
	재산조성비	57,900,000	52,318,000	-5,582,000(-9.6%)	차량할부금액 변동으로 인한 감소
	과년도지출	0	5,475,000	5,475,000(100%)	4대보험 및 공공요금
	잡지출	100,000	1,000,000	900,000(900%)
	예비비	100,000	4,065,000	3,965,000(3,965.0%)
	소계	935,725,000	956,926,000	21,201,000

7. 은학의집

1) 추경금액 : 2021년 1차 추경 예산 총액 4,048,227,748원으로

2021년 당초 예산 총액 3,602,086,333원 대비 12.4% 증가

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	YWCA은학의집 주간보호센터	2,381,443,906	2,696,023,138	314,579,232원 증액(13.21)
2	YWCA은학의집 노인요양시설	1,220,642,427	1,352,204,610	131,562,183원 증액(10.8%)
계		3,602,086,333	4,048,227,748	446,141,415원 증액(12.4%)

2) 추경내역

(1) YWCA은학의집 주간보호센터(주간보호/방문요양)

구분	항	당초 예산	추경	증감		증감사유
세입	입소(이용) 비용수입	239,630,840	239,630,840	-	0
	사업수입	600,000	600,000	-	0
	보조금수입	481,568,000	481,568,000	-	0
	후원금수입	63,840,000	63,840,000	-	0
	요양급여 수입	1,190,780,950	1,192,679,430	1,898,480	0.2%	장기근속장려금 및 가산금 소폭 증가
	이월금	100,795,893	532,275,002	431,479,109	428.1%	1) 특별회계 운영충당적립금 및 시설환경개선준비금 반영 (약 1억7천) 2) 실버비즈니스사업 반환금(2억) 3) 방문요양(8천) 4) 주간보호(8천)
	이월금 (후원금)	122,988,032	146,229,866	23,241,834	18.9%	2020년 12월 지정후원금으로 인한 증가
	잡수입	15,220,000	39,200,000	23,980,000	157.6%	각종 정부지원금 반영 (일자리안정지원금 및 특별고용촉진장려금) 및 저축보험해지로 인한 할인이익금
	적립금 및 준비금 (특별회계)	166,020,191	0	-166,020,191	-100%	이월금으로 계정이관
합 계		2,381,443,906	2,696,023,138	314,579,232	13.2%
세출	인건비	1,225,983,613	1,250,233,624	24,250,011	2.0%	2021년 임금 인상으로 인한 증가
	업무추진비	19,000,000	33,000,000	14,000,000	73.7%	기관운영비, 회의비 등 조정
	운영비 (사무비)	250,628,242	229,365,000	-21,263,242	8.5%	차량비 감액
	시설비	61,586,000	99,164,000	37,578,000	61.0%	건물 노후로 인한 공사 추가
	운영비 (사업비)	87,396,250	97,876,250	10,480,000	12.0%	수용기관경비 증액
	사업비	546,138,000	599,968,000	53,830,000	9.9%	프로그램 및 행사로 인한 증가
	잡지출	1,053,670	3,115,188	2,061,518	195.7%	잡지출 조정
	예비비 및 기타	23,637,940	210,301,076	186,663,136	789.7%	세출예산 1%이내 조정 및 실버비지니스 반환금 포함(2억)
	적립금 및 준비금	-	-	-
	적립금 및 충당금 (특별회계)	166,020,191	173,000,000	6,979,809	4.2%	저축보험 해약금의 운영충당적립금 및 환경개선준비금 전환
합 계		2,381,443,906	2,696,023,138	314,579,232	13.2%

(2) YWCA은학의집 노인요양시설

구분	항	당초 예산	추경	증감		증감사유
세입	입소(이용) 비용수입	294,591,600	292,306,320	-2,285,280	-0.7%	신규입소자 식재료비 보조금수입으로 전환
	보조금수입	-	3,390,000	3,390,000		신규입소자 식재료비에 관한 성남시 보조금
	요양급여수입	630,806,400	653,018,760	22,212,360	3.5%	이용자 인원 및 등급 조정에 따른 변동
	이월금	90,000,000	359,109,530	269,109,530	299.0%	특별회계 운영충당적립금 및 시설환경개선준비금 반영 2020년 시설운영비 수익 반영
	잡수입	31,022,942	44,380,000	13,357,058	43.6%	각종 정부지원금 반영 (일자리안정지원금 및 특별고용촉진장려금) 및 저축보험해지로 인한 할인이익금
	적립금 및 준비금 (특별회계)	174,221,485	-	-174,221,485	-100%	성남시 지도점검에 따른 적립 중단
합 계		1,220,642,427	1,352,204,610	131,562,183	10.8%
세출	인건비	707,327,710	722,396,810	15,069,100	2.1%	2021년 임금 인상으로 인한 증가
	업무추진비	9,060,000	10,140,000	1,080,000	11.9%	기관운영비 등 조정
	운영비 (사무비)	73,820,000	107,080,000	33,260,000	45.1%	수용기관경비 증액
	시설비	37,488,000	83,446,000	45,958,000	122.6%	건물 노후로 인한 공사 추가
	운영비 (사업비)	172,400,000	197,955,000	25,555,000	14.8%	수용기관경비 증액
	사업비	24,250,000	32,540,000	8,290,000	34.2%	프로그램 및 행사로 인한 증가
	잡지출	2,075,232	3,858,742	1,783,510	86.0%	잡지출 조정
	예비비 및 기타	20,000,000	15,000,000	-5,000,000	-25.0%	세출예산 1%이내 조정
	적립금 및 준비금	-	-	-
	적립금 및 충당금 (특별회계)	174,221,485	179,788,058	5,566,573	3.2%	저축보험 해약금의 운영충당적립금 및 환경개선준비금 전환
합 계		1,220,642,427	1,352,204,610	131,562,183	10.8%