[첨부2] 2020년 추경 예산 개요 세부자료

1. 진구어린이집

1) 추경금액 : 2020년 2차 추경 예산 총액 866,853,400원으로

2020년 1차 추경 예산 총액 913,885,400원 대비 -5.1% 감소

(단위 원)

no	기관명	1차 추경 예산	2차 추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	부산진구사회복지관 어린이집	913,885,400	866,853,400	-47,032,000(-5.1%)
계		913,885,400	866,853,400	-47,032,000(-5.1%)

2) 추경내역  :

(1) 진구어린이집

구분	항	1차 추경 예산	2차 추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	보육료	380,182,000	373,724,000	-6,458,000(-1.7%)	보육아동 수 변동 (117명->114명)
	수익자부담 수입	69,318,000	31,785,000	-37,533,000(-54.1%)	현장학습, 특별활동 미실시로 인한 세입감소
	보조금 및 지원금	428,000,000	422,660,000	-5,340,000(-1.2%)	특수교사수당 개인 지급 변경 및 연장보육 아동 감소
	전입금	5,280,000	5,040,000	-240,000(-4.5%)	위탁아동 1명이 10월이사로 인한 감소
	적립금	0	2,539,000	2,539,000(100%)	1년 미만 퇴사자 퇴직적립금 처분
	과년도수입	182,400	182,400	0(0%)
	잡수입	1,040,000	1,040,000	0(0%)
	전년도이월금	29,883,000	29,883,000	0(0%)
	소계	913,885,400	866,853,400	-47,032,000(-5.1%)
세출	인건비	623,630,000	617,903,000	-5,727,000(-0.9%)	특수교사수당 규정에 의해 개인 지급 변경에 의한 감소
	운영비	50,982,000	56,049,000	5,067,000(9.9%)	수용비 및 전기안전점검비 증가
	보육활동비	94,458,000	96,180,000	1,722,000(1.8%)	교재교구비 증가
	수익자 부담경비	69,318,000	31,785,000	-37,533,000(-54.1%)	세입감소에 의한 세출감소
	적립금	0	2,100,000	2,100,000(100%)	차량적립금
	재산조성비	74,240,000	61,579,000	-12,661,000(-17.1%)	기능보강 공사 시 전기공사비 감소
	과년도지출	57,400	57,400	0(0%)
	잡지출	1,000,000	1,000,000	0(0%)
	예비비	200,000	200,000	0(0%)
	소계	913,885,400	866,853,400	-47,032,000(-5.1%)

2. 강서어린이집

1) 추경금액 : 2020년 2차 추경 예산 총액 667,390,000원으로

2020년 1차 추경 총액  697,113,000원 대비  -4.2% 감소

(단위 원)

no	기관명	1차 추경 예산	2차 추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	강서어린이집	697,113,000	667,390,000	-29,723,000감액(-4.2%)
계		697,113,000	667,390,000	-29,723,000감액(-4.2%)

2) 추경내역  :

(1) 강서어린이집

구분	항	1차 추경예산	2차추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	보육료	290,392,000	283,319,000	-7,073,000(-2,4%)	만1세 영아 1명 감소
	수익자부담	28,525,000	10,540,000	-17,985,000(-63%)	2학기 특별활동 등 미실시
	보조금 및 지원금	348,179,981	345,524,010	-2,655,971(-0.7%)	특수교사수당 담당교사에게 직접지원으로 변경
	전입금	7,422,000	5,630,000	-1,792,000(-24%)	직장보육시설위탁보육 영아 1명 감소
	적립금	0	0	0
	잡수입	537,355	320,326	-217,029(-40%)	보육실습비 감소
	전년도이월금	22,056,664	22,056,664	0
	소계	697,113,000	667,390,000	-29,723,000(-4.2%)
세출	인건비	506,764,907	501,100,107	-5,664,800(-1.1%)	특수교사수당 담당교사에게 직접 지원으로 변경 감소
	운영비	52,177,893	54,203,893	2,026,000(3.8%)	코로나19 방역용품 구입증가
	보육활동비	84,145,200	74,988,000	-9,157,200(-15%)	2학기 행사 및 현장학습 진행 취소
	수익자 부담경비	28,525,000	10,540,000	-17,985,000(-63%)	세입 감소로 인한 세출 감소
	재산조성비	25,000,000	26,058,000	1,058,000(4.2%)	어린이집 복도 천장공사 실시, 물탱크 청소로 증가
	예비비	500,000	500,000	0
	총 계	697,113,000	667,390,000	-29,723,000