[첨부2] 2020년 추경 예산 개요 세부자료

1. 본부사무국

1) 추경금액 : 2020년 추경 예산 총액 182,269,416원으로
2020년 당초 예산 총액 209,041,169원 대비 12.8% 감소

(단위 원)

no	기관명	당초예산	추경예산(안)	증액 및 액(비율%)
1	YWCA복지사업단 본부사무국	209,041,169	182,269,416	-26,771,753(12.8%감소)
계		209,041,169	182,269,416	-26,771,753(12.8%감소)

2) 추경내역

구분	목	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	기본 재산수입	21,000,000	21,000,000	0
	일반사업비	102,000,000	102,000,000	0
	목적사업 준비비	0	0	0
	지역복지 운동사업비	40,670,000	23,670,000	-17,000,000(-41.8%)	코로나19로 회의 및 직원연수 취소
	보조금	0	0	0
	후원금	0	0	0
	전입금	3,000,000	3,000,000	0
	이월금	32,371,169	22,599,416	-9,771,153(31.2%)	이월금 감소
	잡수입	10,000,000	10,000,000	0
	소계	209,041,169	182,269,416	-26,771,753(-12.8%)
세출	인건비	51,244,000	51,644,000	400,000(0.8%)	DB퇴직적립금 저이율로인한 적립금 증가
	업무추진비	3,320,000	3,320,000	0
	운영비	10,010,000	10,010,000
	시설비	22,112,375	21,630,622	-481,753(-2.2%)	사무실이전 비품 구입
	사업비	111,290,000	84,600,000	-26,690,000(-24%)	코로나19로 협의회 회의 및 직원연수 취소
	전출금	10,000,000	10,000,000	0
	잡지출	864,794	864,794	0
	예비비	200,000	200,000	0
	소계	209,041,169	182,269,416	-26,771,753(-12.8%)

2. 서울지부 사무국

1) 추경금액 : 2020년 추경 예산 총액 70,000,000원으로
2020년 당초 예산 총액 65,000,000원 대비 7.7% 증가

(단위 원)

no	기관명	당초예산	추경예산(안)	증액 및 감액(비율%)
1	복지사업단 서울지부 사무국	65,000,000	70,000,000	5,000,000 (7.7%증액)
계		65,000,000	70,000,000	5,000,000 (7.7%증액)

2) 추경내역

구분	항	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	후원금수입	53,800,000	51,860,000	-1,940,000(3.8%)	지정‧비지정후원 감소
	전입금	2,950,000	3,000,000	50,000(1.7%)	출자금(2억원)이자 실질금액 반영
	이월금	7,400,000	13,716,399	6,316,399(85.4%)	전년도이월금 확정
	잡수입	850,000	1,423,601	573,601(67.5)	퇴직금 1년 미만으로 인한 여입
	소계	65,000,000	70,000,000	5,000,000
세출	인건비	32,730,000	31,500,000	-1,230,000(3.8%)	인사이동으로 인한 인건비 감소
	업무추진비	200,000	200,000	0
	운영비	1,500,000	2,750,000	1,250,000(83.3%)	복지관 재산세 납부로 증가
	사업비	6,000,000	11,000,000	5,000,000(83.3%)	누리봄 후원 사업비 증가
	전출금	24,000,000	24,000,000	0
	잡지출	570,000	550,000	-20,000(3.5%)
	소계	65,000,000	70,000,000	5,000,000

3. 부산지부 사무국

1) 추경금액 : 2020년 추경예산 총액 64,254,000원으로

2020년 당초예산총액 68,050,000원 대비  -5.6 % 감소

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산(안)	증액 및 감액(비율%)
1	부산분사무소	68,050,000	64,254,000	-3,796,000감소(-5.6%)
계		68,050,000	64,254,000	-3,796,000감소(-5.6%)

2) 추경내역  :

구분	항	당초 예산	추경예산	증감(비율%)		증감사유
세입	전년도이월금	8,102,587	8,025,632	-76,955	1%	이월금 잔액 감소
	후원금수입	18,570,000	14,852,160	-3,717,840	-20%	부산Y 인건비지원 후원금감소
	전입금	40,570,000	38,573,956	-1,996,044	-1%	전입금 감소
	잡수익	807,413	2,802,252	1,994,839	247%	법인세환급금 증가 일자리안정자금 추가
	소계	68,050,000	64,254,000	-3,796,000	-6%
세출	인건비	26,454,760	26,287,500	-167,260	0%	4대보험 감소
	운영비	100,000	0	-100,000	-100%	지출 미발생
	업무추진비	200,000	0	-200,000	-100%	지출 미발생
	재산조성비	5,745,240	1,739,000	-4,006,240	-61%	수입감소에 따른 지출감액
	전출금	35,500,000	36,177,500	677,500	2%	시설 전출금 증가
	잡지출	50,000	50,000	0	0%	지출 미발생
	소계	68,050,000	64,254,000	-3,796,000	-5.6%

4. 서울YWCA봉천종합사회복지관

1) 추경금액 : 2020년 추경 예산 총액 1,951,011,000원으로
2020년 당초 예산 총액 2,574,514,000 대비 24.2% 감소

(단위 원)

no	기관명	당초예산	추경예산(안)	증액 및 액(비율%)
1	서울YWCA 봉천종합사회복지관	2,574,514,000	1,951,011,000	623,503,000(24.2%감소)
계		2,574,514,000	1,951,011,000	623,503,000(24.2%감소)

2) 추경내역

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	632,290,000	94,493,000	-537,797,000(85.1%)	복지관 비상 운영 전환
	보조금수입	1,477,015,000	1,490,507,000	13,492,000(0.9%)	청년소상공인 지원사업 편성
	후원금수입	234,120,000	134,875,000	-99,245,000(42.4%)	지정/비지정 후원 감소
	전입금	24,000,000	28,000,000	4,000,000(16.7%)	법인전입금 추가 지원
	이월금	182,536,000	182,534,636	-1,364(0.1%)
	잡수입	24,553,000	20,601,364	-3,951,636(16.1%)	직원 식대 정산 방법 변경
	소계	2,574,514,000	1,951,011,000	-623,503,000(24.2%)
세출	인건비	1,088,684,000	958,580,000	-130,104,000(12.0%)	휴직자/대체인력 인건비 차액 발생
	업무추진비	7,000,000	4,660,000	-2,340,000(33.4%)
	운영비	253,000,000	139,068,000	-113,932,000(45.0%)	수영장 중단에 따른 공공요금 감소
	시설비	325,000,000	196,478,000	-128,522,000(39.5%)	비상 운영 전환에 따른 시설비 감소
	사업비	879,330,000	597,616,000	-281,714,000(32.0%)	각종 복지사업 운영 중단
	잡지출	500,000	500,000	0
	예비비및기타	21,000,000	54,109,000	33,109,000(157.7%)	보조금 미집행액 등 반환금 추가 편성
	소계	2,574,514,000	1,951,011,000	-623,503,000(24.2%)

5. 서울YWCA봉천종합사회복지관 누리봄

1) 추경금액 : 2020년 추경 예산 총액 867,000,000원으로

2020년 당초 예산 총액 563,000,000원 대비 54% 증가

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경(안)	증액 및 감액(비율%)
1	봉천종합사회복지관 누리봄	563,000,000	867,000,000	304,000,000증액(54%)
계		563,000,000	867,000,000	304,000,000증액(54%)

2) 추경내역 :

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보증금	5,000,000	7,000,000	2,000,000(40%)	주거지원 입주자 증가
	시군구 보조금	344,800,000	331,030,710	-13,769,290(3.9%)	시군구보조금(생계비) 감소
	기타보조금	115,200,000	277,029,000	161,829,000(140.4%)	신규 주거지원 추가지원으로 기타보조금 증가
	후원금	76,000,000	167,329,849	91,329,849(120.1%)	외부지원사업(월드비전, LH문화상품권사업 등) 지정후원금 증가
	법인전입금	0	30,000,000	30,000,000	신규 주거지원 시설보강비 법인 지원으로 인한 법인전입금 증가
	전년도 이월금	20,500,000	51,110,441	30,610,441(149.3%)	전년도이월금 확정
	잡수입	1,500,000	3,500,000	2,000,000(133.3%)	퇴직적립금 여입 등
	소계	563,000,000	867,000,000	304,000,000(54%)
세출	인건비	264,000,000	264,800,000	800,000(0.3%)	종사자 복지포인트 인상
	운영비 (사무비)	35,000,000	85,500,000	50,500,000(144.2%)	가족보호시설 전환으로 인한 사무비(기능보강비 등) 지출 증가
	운영비 (사업비)	48,000,000	44,491,000	-3,509,000(7.3%)	시군구보조금(생계비) 감소
	후원사업비	100,000,000	213,300,000	113,300,000(113.3%)	후원사업비(외부지원사업-월드비전사업, LH문화상품권사업 등) 지출 증가
	기타 지원사업	115,200,000	248,629,900	133,429,900(115.8%)	주거지원사업 확대에 따른 기타지원사업비(시설보강 및 사례관리비) 지출 증가
	반환금	500,000	7,979,100	7,479,100(1,495.2%)	인건비·사업비 보조금 반환
	잡지출	300,000	2,300,000	2,000,000(666.6%)	중도퇴사로 인한 퇴직적립금 변경 지출
	소계	563,000,000	867,000,000	304,000,000(54%)

6. 부산진구종합사회복지관

1) 추경금액 : 2020년 추경 예산 총액  3,419,618,709원으로

2020년 예산 총액 3,494,244,584원 대비 2.1% 감액

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경(안)	증액 및 감액(비율%)
1	부산진구종합사회 복지관	3,100,490,455	3,057,320,580	43,169,875감액(-1.4%)
2	나래울장애인 주간보호센터	155,480,075	131,102,075	24,378,000감액(-15.7%)
3	은하수지역아동센터	100,288,429	87,960,429	12,328,000감액(-12.3%)
4	부산진구재가노인 지원서비스센터	137,985,625	143,235,625	5,250,000증액(3.8%)
계		3,494,244,584	3,419,618,709	74,625,875감액(-2.1%)

2) 추경내역  :

(1) 부산진구종합사회복지관

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감 (비율%)	증감사유
세입	사업수입	75,015,000	34,484,000	-40,531,000(-54.0%)	코로나19에 따른 수입감소
	보 조 금	2,019,484,000	1,952,928,000	-66,556,000(-3.3%)	시도보조금 감소 기타보조금 증가
	후 원 금	713,548,000	776,922,000	63,374,000(8.6%)	긴급지원으로 지정후원금 증가
	전 입 금	25,000,000	25,000,000	0
	잡 수 입	15,950,000	16,550,000	600,000(3.8%)
	이 월 금	251,493,455	251,436,580	-56,875(0.0%)
	소계	3,100,490,455	3,057,320,580	-43,169,875 (-1.4%)
세출	인건비	659,712,000	661,996,000	2,284,000(0.3%)	인건비증가
	업무 추진비	9,000,000	5,350,000	-3,650,000(-40.6%)
	운영비	78,500,000	68,000,000	-10,500,000(-13.4%)
	시설비	54,800,000	36,400,000	-18,400,000(-33.6%)
	사업비	2,248,024,000	2,097,225,000	-150,799,000(-6.7%)	코로나19에의한 노인사회활동지원 사업 축소
	예비비및기타	50,454,455	188,349,580	137,895,125(269.3%)
	소계	3,100,490,455	3,057,320,580	-43,169,875(-1.4%)

(2) 은하수지역아동센터

구분	항	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	95,542,000	84,554,000	-10,988,000(-11.5%)	코로나19에 의한 보조금감소
	후원금	3,000,000	1,660,000	-1,340,000(-44.7%)
	이월금	1,746,429	1,746,429	0
	잡수입	0	0	0
	소계	100,288,429	87,960,429	-12,328,000(-12.3%)
세출	인건비	66,163,000	65,894,000	-594,000(-0.9%)
	운영비	2,513,000	2,839,429	651,000(29.8%)	수용비및수수료 증가
	사업비	28,207,000	18,027,000	-10,180,000(-36.1%)	코로나19에 의한 사업비감소
	시설비	3,405,429	1,200,000	-2,205,000(-64.7%)	시설비감소
	예비비및기타	0	0	0
	소계	100,288,429	87,960,429	-12,328,000(-12.3%)

(3)부산진구재가노인서비스센터

구분	항	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	132,056,000	135,306,000	3,250,000(2.5%)	추가 시도보조금 증가
	후원금	3,000,000	5,000,000	2,000,000(66.7%)	주거환경개선사업 후원금증가
	이월금	2,929,625	2,929,625	0
	소계	137,985,625	143,235,625	5,250,000(3.8%)
세출	인건비	107,149,000	106,748,000	-401,000(-0.4%)	인건비증가
	운영비	7,570,000	7,000,000	-570,000(-7.5%)
	사업비	12,000,000	17,000,000	5,000,000(41.7%)	추가보조금 및 지정 후원금증가에따른 사업
	예비비및기타	11,266,625	12,487,625	1,221,000(10.8%)
	소계	137,985,625	143,235,625	5,250,000(3.8%)

(4)나래울장애인주간보호센터

구분	항	당초예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	입소비용수입	24,900,000	8,278,000	-16,622,000(-66.8%)	코로나-19로인한 입소비용감소
	보조금	120,407,000	112,681,000	-7,726,000(-6.4%)	시도보조금 감소
	후원금	500,000	500,000	0
	이월금	9,633,075	9,633,075	0
	잡수입	40,000	10,000	-30,000(-75.0%)
	소계	155,480,075	131,102,075	-24,378,000(-15.7%)
세출	인건비	93,083,000	87,360,000	-5,723,000(-6.1%)	인건비 감소
	운영비	14,917,000	9,691,000	-5,226,000(-35.0%)	차량비,공공요금감소
	시설비	8,000,000	8,000,000	0
	사업비	35,353,000	18,960,000	-16,393,000(-46.4%)	급간식서비스 감소
	예비비및기타	4,127,075	7,091,075	2,964,000(71.8%)
	소계	155,480,075	131,102,075	-24,378,000(-15.7%)

7. 부산강서구종합사회복지관

1) 추경금액 : 2020년 추경 예산 총액 2,869,564,000원으로

2020년 당초 예산 총액 2,780,354,000원 대비  3.2 % 증가

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경(안)	증액 및 감액(비율%)
1	강서구종합 사회복지관	2,095,233,000	2,147,342,000	52,109,000증액(2.5%)
2	강서구재가노인 지원서비스센터	134,416,000	152,089,000	17,673,000증액(13.1%)
3	강서지역아동센터	120,943,000	125,222,000	4,279,000증액(3.5%)
4	강서구자원 봉사센터	211,780,000	236,246,000	24,466,000증액(11.6%)
5	강서구청소년 지원센터	94,948,000	94,698,000	250,000감액(-0.3%)
6	발달재활서비스	116,450,000	111,028,000	5,422,000감액(-4.7%)
7	심리치유서비스	6,584,000	2,939,000	3,645,000감액(-55.4%)
계		2,780,354,000	2,869,564,000	89,210,000증액(3.2%)

2) 추경내역  :

(1) 강서구종합사회복지관

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	34,848,740	22,288,020	12,560,720감액(-36.0%)	서비스제공수입, 지역조직화 수입 감액
	보조금수입	1,470,679,000	1,509,449,000	38,770,000증액(2.6%)	노인사회활동지원사업 보조금 증액
	후원금수입	354,838,310	376,238,310	21,400,000증액(6%)	공동모금회사업 선정에 따른 후원금 증액
	전입금	10,000,000	10,000,000
	이월금	214,717,568	214,717,568
	잡수입	10,149,382	14,649,102	4,499,720증액(44.3%)	기타잡수입 증액
	소계	2,095,233,000	2,147,342,000	52,109,000증액(2.5%)
세출	인건비	670,375,170	667,634,580	2,740,590감액(-0.4%)	사회보험부담금 감액
	업무추진비	5,500,000	4,860,000	640,000감액(-11.6%)	기관운영비, 회의비 감액
	운영비	81,360,000	75,239,000	6,121,000감액(-7.5%)	여비, 수용비및수수료 감액
	시설비	87,000,000	82,000,000	5,000,000감액(-5.7%)	자산취득비, 시설장비유지비 감액
	사업비	1,050,700,640	1,079,069,750	28,369,110증액(2.7%)	사례관리사업비, 서비스제공사업비 증액
	잡지출	1,000,000	1,000,000
	예비비 및 기타	199,297,190	237,538,670	38,241,480증액(19.2%)
	소계	2,095,233,000	2,147,342,000	52,109,000증액(2.5%)

(2) 강서구재가노인지원서비스센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	132,056,000	135,306,000	3,250,000증액(2.5%)	운영비보조금 증액
	후원금수입	685,000	15,358,000	14,673,000증액(2142.0%)	차량지원사업 선정에 따른 후원금 증액
	전입금	250,000	0	250,000감액(-100.0%)	전입금 감액
	잡수입	1,425,000	1,425,000
	소계	134,416,000	152,089,000	17,673,000증액(13.1%)
세출	인건비	95,309,622	94,907,750	401,872감액(-0.4%)	사회보험부담금 감액
	운영비	6,000,000	6,825,000	825,000증액(13.8%)	제세공과금 증액
	시설비	0	13,438,000	13,438,000증액(100%)	차량지원사업 선정에 따른 차량구매
	사업비	10,935,000	14,345,000	3,410,000증액(31.2%)	운영비보조금 증액에 따른 사업비 증액
	예비비 및 기타	22,171,378	22,573,250	401,872증액(1.8%)
	소계	134,416,000	152,089,000	17,673,000증액(13.1%)

(3) 강서지역아동센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	96,388,000	98,302,000	1,914,000증액(2.0%)	우수지역아동센터 지원금 증액
	후원금수입	6,066,000	8,431,000	2,365,000증액(39.0%)	공모사업(희망터전만들기) 선정에 따른 지정원금 증액
	전입금	1,177,500	1,177,500
	이월금	17,302,242	17,302,242
	잡수입	9,258	9,258
	소계	120,943,000	125,222,000	4,279,000증액(3.5%)
세출	인건비	64,196,290	66,176,240	1,979,950증액(3.1%)	우수지역아동센터 지원금 지원에 따른 제수당 증액
	업무추진비	45,000	15,000	30,000감액(-66.7%)	회의비 감액
	운영비	2,354,300	2,899,874	545,574증액(23.2%)	수용비및수수료 증액
	시설비		3,165,000	3,165,000증액(100%)	시설장비유지비 증액
	사업운영비	348,000	348,000
	사업비	41,647,800	39,497,360	2,150,440감액(-5.2%)	보호사업, 교육사업,문화사업, 복지사업비 감액
	예비비 및 기타	12,351,610	13,120,526	768,916증액(6.2%)
	소계	120,943,000	125,222,000	4,279,000증액(3.5%)

(4) 강서구자원봉사센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	204,735,000	233,111,000	28,376,000증액(13.9%)	자원봉사갬프 리모델리 보조금 증액
	후원금수입	5,000,000	1,000,000	4,000,000감액(-80.0%)	지원사업 후원금 감액
	이월금	1,945,604	1,945,604
	잡수입	99,396	189,396	90,000증액(90.5%)
	소계	211,780,000	236,246,000	24,466,000증액(11.6%)
세출	인건비	147,725,000	147,380,260	344,740감액(-0.2%)	인건비 감액
	업무추진비	2,600,000	1,800,000	800,000감액(-30.8%)	회의비, 기관운영비 감액
	운영비	22,024,520	22,824,520	800,000증액(3.6%)	수용비및수수료 증액
	재산조성비	3,464,690	30,742,000	27,277,310증액(787.3%)	지사동 자원봉사캠프 리모델리 보조금 증액
	사업비	35,590,000	31,974,000	3,616,000감액(-10.2%)	지원사업 후원금 감액
	예비비 및 기타	375,786	1,525,216	1,149,430증액(305.9%)
	잡지출	4	4
	소계	211,780,000	236,246,000	24,466,000증액(11.6%)

(5) 강서구청소년지원센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	93,616,000	93,616,000
	전입금	250,000		250,000감액(-100.0%)	법인전입금 감액
	이월금	1,071,818	1,071,818
	잡수입	10,182	10,182
	소계	94,948,000	94,698,000	250,000감액(-0.3%)
세출	인건비	60,887,390	60,887,390
	운영비	6,084,664	6,084,664
	사업비	27,965,344	27,715,344	250,000감액(-0.9%)	여비 감액
	예비비 및 기타	10,602	10,602
	소계	94,948,000	94,698,000	250,000감액(-0.3%)

(6) 발달재활서비스

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	113,520,000	108,097,500	5,422,500감액(-4.8%)	이용아동 종결에 따른 사업수입 감액
	전년도이월금	2,911,533	2,911,533
	잡수입	18,467	18,967	500증액(2.7%)
	소계	116,450,000	111,028,000	5,422,000감액(-4.7%)
세출	인건비	100,848,640	97,797,250	3,051,390감액(-3.0%)	인건비 감액
	운영비	1,552,800	2,279,560	726,760증액(46.8%)	수용비및수수료 증액
	재산조성비	4,020,000	3,820,000	200,000감액(-5.0%)	시설장비유지비 감액
	사업비	2,170,000	830,000	1,340,000감액(-61.8%)	교육사업, 관리사업 감액
	예비비 및 기타	7,858,560	6,301,190	1,557,370감액(-19.8%)
	소계	116,450,000	111,028,000	5,422,000감액(-4.7%)

7) 심리치유서비스

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	6,120,000	2,475,000	3,645,000감액(-59.6%)	이용아동 종결에 따른 사업수입 감액
	전년도이월금	461,739	461,739
	잡수입	2,261	2,261
	소계	6,584,000	2,939,000	3,645,000감액(-55.4%)
세출	인건비	4,866,780	2,209,630	2,657,150감액(-54.6%)	인건비 감액
	사업비	405,000	295,000	110,000감액(-27.2%)	교육사업 감액
	예비비 및 기타	1,312,220	434,370	877,850감액(-66.9%)
	소계	6,584,000	2,939,000	3,645,000감액(-55.4%)

8. 부산강서구지역자활센터

1) 추경금액 : 2020년 추경 예산 총액 4,284,537,000원으로

2020년 당초 예산 총액  4,169,272,000원 대비  2.7 % 감소

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경(안)	증액 및 감액(비율%)
1	강서구지역자활센터	400,562,000	424,827,000	24,265,000증액(6.1%)
2	사회서비스사업	1,050,475,000	979,775,000	70,700,000감소(-6.7%)
3	자활근로매출사업	1,033,400,000	964,570,000	68,830,000감소(-6.7%)
4	자활근로사업	1,800,100,000	1,800,100,000
계		4,284,537,000	4,169,272,000	115,265,000감소(-2.7%)

2) 추경내역  :

(1) 강서구지역자활센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	319,005,000	318,605,000	400,000(-0.4%)	보조금감소
	이월금	22,822,677	22,822,677
	후원금	26,260,000	26,260,000
	전입금	8,122,000	8,122,000
	잡수입	24,352,323	49,017,323	24,665,000(101%)	잡수입증가
	소계	400,562,000	424,827,000	24,265,000(-6.1%)
세출	인건비	280,683,800	277,803,800	2,880,000(-1.03%)	인건비감소
	업무추진비	2,500,000	2,500,000
	운영비	24,397,000	22,282,800	2,114,200(-8.7%)	운영비감소
	시설비	15,025,000	36,420,000	21,395,000(142.3%)	자산취득비증가
	사업비	47,830,000	56,205,000	8,375,000(17.5%)	사업비증가
	예비비	30,126,200	29,615,400	510,800(-1.69%)	예비비감소
	소계	400,562,000	424,827,000	24,265,000(-6.1%)

(2) 사회서비스사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	925,659,000	854,959,000	70,700,000(-7.6%)	사업수입감소
	이월금	108,965,599	108,965,599
	잡수입	15,850,401	15,850,401
	소계	1,050,475,000	979,775,000	70,700,000(-6.7%)
세출	사회서비스사업비	1,010,015,830	933,815,830	76,200,000(-7.5%)	사업비감소
	전출금	8,122,000	8,122,000
	예비비	32,337,170	37,837,170	5,500,000(17%)	예비비증가
	소계	1,050,475,000	979,775,000	70,700,000(-6.7%)

(3) 자활근로매출사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	566,000,000	490,000,000	76,000,000(-13.4%)	사업수입감소
	이월금	460,942,564	460,942,564
	잡수입	6,457,436	13,627,436	7,170,000(111%)	잡수입증가
	소계	1,033,400,000	964,570,000	68,830,000(-6.7%)
세출	자활근로매출사업비	833,400,000	442,400,000	391,000,000(-46.9%)	사업비감소
	예비비	200,000,000	522,170,000	322,170,000(161%)	예비비증가
	소계	1,033,400,000	964,570,000	68,830,000(-6.7%)

(4) 자활근로사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	1,800,000,000	1,800,000,000
	잡수입	100,000	100,000	0
	소계	1,800,100,000	1,800,100,000
세출	자활근로사업비	1,800,000,000	1,800,000,000
	예비비	100,000	100,000	0
	소계	1,800,100,000	1,800,100,000

9. 울산 씨밀레

1) 추경금액 : 2020년 추경 3차 예산 총액  247,712,762원으로

2020년 추경 2차 예산 총액 270,083,946원 대비 8.3% 감소

(단위:원)

no	기관명	추경 2차 예산(안)	추경 3차 예산(안)	증액 및 감액(비율%)
1	씨밀레	270,083,946	247,712,762	22,371,184원 감액(8.3%)
계		270,083,946	247,712,762	22,371,184원 감액(8.3%)

2) 추경내역 :

(1) 씨밀레

구분	항	2차 추경(안)	3차 추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	266,543,184	244,172,000	22,371,184원 감액(8.3%)	생계비 감소
	후원금	1,000,000	1,000,000	-	변동없음
	이월금	2,540,762	2,540,762	-	변동없음
	소계	270,083,946	247,712,762	22,371,184원 감액(8.3%)
세출	인건비	173,187,120	173,295,480	108,360원 증액(0.06%)	사회보험부담금 증액
	업무추진비	1,000,000	270,000	730,000원 감액(73%)	기관운영비 사용 감소
	운영비	24,615,880	23,737,520	878,360원 감액(3.5%)	여비 및 차랑비 사용 감소
	사업비	63,771,184	42,701,000	21,070,184원 감액(33%)	생계비 감소
	시설비	7,508,432	7,707,432	199,000원 증액(2.6%)	시설장비유지비 증가
	예비비및기타	1,330	1,330	-	변동없음
	소계	270,083,946	247,712,762	22,371,184원 감액(8.3%)