2020년 추경 예산 개요 세부자료

1. 본부사무국

1) 추경금액 : 2020년 추경 예산 총액 209,041,169원으로
2020년 당초 예산 총액 200,678,794원 대비 4.2% 증가

(단위 원)

no	기관명	당초예산	추경예산	증액 및 액(비율%)
1	YWCA복지사업단 본부사무국	200,678,794	209,041,169	8,362,375 (4.2%증가)
계		200,678,794	209,041,169	8,362,375 (4.2%증가)

구분	목	당초예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	기본 재산수입	20,000,000	21,000,000	1,000,000(5.0%)	2019년 이자수익 기준
	일반사업비	102,000,000	102,000,000	0
	목적사업 준비비	0	0	0
	지역복지 운동사업비	52,670,000	40,670,000	-12,000,000(-7.8%)	복지기관 직원연수 코로나19로 취소
	보조금	0	0	0
	후원금	0	0	0
	전입금	3,000,000	3,000,000	0
	이월금	17,008,794	32,371,169	15,362,375(90.3%)	이월금 증가
	잡수입	6,000,000	10,000,000	4,000,000(66.7%)	2019년 이자수익, 법인세 환급액 증가
	소계	200,678,794	209,041,169	8,362,375(4.2%)
세출	인건비	51,244,000	51,244,000	0
	업무추진비	3,520,000	3,320,000	-200,000(-5.7%)	계정이관
	운영비	7,060,000	10,010,000	2,950,000(41.8%)	재산세부과
	시설비	4,500,000	22,112,375	17,612,375(391.4%)	사무실이전 비품 구입
	사업비	123,290,000	111,290,000	-12,000,000(-9.7%)	복지기관 직원연수 코로나19로 취소
	전출금	10,000,000	10,000,000	0
	잡지출	864,794	864,794	0
	예비비	200,000	200,000	0
	소계	200,678,794	209,041,169	8,362,375(4.2%)

2. 서울YWCA봉천종합사회복지관

1) 추경금액 : 2020년 추경 예산 총액 2,574,514,000원으로
2020년 당초 예산 총액 2,500,000,000 대비 3% 증가

(단위 원)

no	기관명	당초예산	추경예산	증액 및 액(비율%)
1	서울YWCA 봉천종합사회복지관	2,500,000,000	2,574,514,000	74,514,000 (3%증가)
계		2,500,000,000	2,574,514,000	74,514,000 (3%증가)

2) 추경내역

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	632,290,000	632,290,000	-
	보조금수입	1,400,145,140	1,477,015,000	76,869,860 (5.5% 증가)	청년일자리, 청년소상공인지원, 코로나방역 보조금 교부에 따른 조정
	후원금수입	204,012,000	234,120,000	30,108,000 (14.8% 증가)	외부지원사업 코로나생계비 교부에 따른 조정
	전입금	24,000,000	24,000,000	-
	이월금	215,000,000	182,536,000	△32,464,000 (15.1% 감소)	전년도이월금 확정에 따른 조정
	잡수입	24,552,860	24,553,000	140
	소계	2,500,000,000	2,574,514,000	74,514,000 (3% 증가)
세출	인건비	900,100,000	1,088,684,000	188,584,000 (21.0% 증가)	-계약직 인건비 항목 조정 (사업비→인건비) -청년일자리 인건비 편성
	업무추진비	7,000,000	7,000,000	-
	운영비	253,000,000	253,000,000	-
	시설비	325,000,000	325,000,000	-
	사업비	973,179,840	879,330,000	△93,849,840 (9.6% 감소)	-계약직 인건비 항목 조정 (사업비→인건비) -청년소상공인지원, 코로나긴급지원 사업비 편성
	잡지출	720,160	500,000	△220,160 (30.6% 감소)
	예비비및기타	41,000,000	21,000,000	△20,000,000 (48.8% 감소)	반환금 조정
	소계	2,500,000,000	2,574,514,000	74,514,000 (3% 증가)

3. 부산진구종합사회복지관

1) 추경금액 : 2020년 추경 예산총액  3,494,244,584원으로

2020년 예산 총액 3,144,981,000원 대비 11.1% 증가

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경	증액 및 감액(비율%)
1	부산진구종합사회 복지관	2,783,460,000	3,100,490,455	317,030,455증액(11.4%)
2	나래울장애인 주간보호센터	138,593,000	155,480,075	16,887,075증액(12.2%)
3	은하수지역아동센터	99,598,000	100,288,429	690,429증액(0.7%)
4	부산진구재가노인 지원서비스센터	123,330,000	137,985,625	14,655,625증액(11.9%)
계		3,144,981,000	3,494,244,584	349,263,584감액(11.1%)

2) 추경내역  :

(1) 진구종합사회복지관

구분	항	당초 예산	추경	증감 (비율%)	증감사유
세입	사업수입	75,015,000	75,015,000	0
	보 조 금	1,964,160,000	2,019,484,000	55,324,000(2.8%)	시도보조금 증가 기타보조금 증가
	후 원 금	656,520,000	713,548,000	57,028,000(8.7%)	긴급지원후원금 증가
	전 입 금	25,000,000	25,000,000	0
	잡 수 입	15,950,000	15,950,000	0
	이 월 금	46,815,000	251,493,455	204,678,455(437.2%)
	소계	2,783,460,000	3,100,490,455	317,030,455 (11.4%)
세출	인건비	624,333,000	659,712,000	35,379,000(5.0%)	인건비증가
	업무 추진비	9,000,000	9,000,000	0
	운영비	78,500,000	78,500,000	0
	시설비	54,800,000	54,800,000	0
	사업비	1,983,567,000	2,248,024,000	264,457,000(13.3%)	긴급지원사업비 공동모금회사업비 증가
	예비비및기타	33,260,000	50,454,455	17,194,455(51.7%)
	소계	2,783,460,000	3,100,490,455	317,030,455(11.4%)

(2) 은하수지역아동센터

구분	항	당초예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	94,690,000	95,542,000	852,000(0.9%)	인건비보조금 증가
	후원금	2,500,000	3,000,000	500,000(20.0%)
	이월금	2,403,000	1,746,429	-656,571(-27.3%)
	잡수입	5,000	0	-5,000(-100%)
	소계	99,598,000	100,288,429	690,429(0.7%)
세출	인건비	65,906,000	66,163,000	257,000(0.4%)	인건비증가
	운영비	1,853,000	2,513,000	660,000(35.6%)	수용비및수수료 증가
	사업비	28,501,000	28,207,000	-294,000(-1.0%)	급식서비스 감소
	시설비	0	3,405,429	3,405,429(100.0%)
	예비비및기타	3,338,000	0	-3,338,000(-100.%)
	소계	99,598,000	100,288,429	690,429(0.7%)

(3)부산진구재가노인서비스센터

구분	항	당초예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	118,489,000	132,056,000	13,567,000(11.5%)	시도보조금 증가
	후원금	3,000,000	3,000,000	0
	이월금	1,841,000	2,929,625	1,088,625(59.1%)
	소계	123,330,000	137,985,625	14,655,625(11.9%)
세출	인건비	103,624,000	107,149,000	3,525,000(3.4%)	인건비증가
	운영비	7,570,000	7,570,000	0
	사업비	12,000,000	12,000,000	0
	예비비및기타	136,000	11,266,625	11,130,625(8183.8%)
	소계	123,330,000	137,985,625	14,655,625(11.9%)

(4)나래울장애인주간보호센터

구분	항	당초예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	입소비용수입	29,540,000	24,900,000	-4,640,000(-16%)	코로나-19로인한 입소비용감소
	보조금	101,880,000	120,407,000	18,527,000(18.2%)	시도,국비,구비증가
	후원금	500,000	500,000	0
	이월금	6,633,000	9,633,075	3,000,075(45.2%)
	잡수입	40,000	40,000	0
	소계	138,593,000	155,480,075	16,887,075(12.2%)
세출	인건비	89,880,000	93,083,000	3,203,000(3.6%)	인건비 증가
	운영비	16,317,000	14,917,000	-1,400,000(-8.6%)	차량비,공공요금감소
	시설비	1,800,000	8,000,000	6,200,000(344.4%)	시설장비유지비증가
	사업비	29,929,000	35,353,000	5,424,000(18.1%)	평생학습사업비증가
	예비비및기타	667,000	4,127,075	3,460,075(518.7%)
	소계	138,593,000	155,480,075	16,887,075(12.2%)

4. 부산강서구종합사회복지관

1) 추경금액 : 2020년 추경 예산 총액 2,780,354,000원으로

2020년 당초 예산 총액 2,734,588,000원 대비  1.7 % 증가

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경	증액 및 감액(비율%)
1	강서구종합 사회복지관	2,109,316,000	2,095,233,000	14,083,000감액(-0.7%)
2	강서구재가노인 지원서비스센터	118,363,000	134,416,000	16,053,000증액(13.6%)
3	강서지역아동센터	120,049,000	120,943,000	894,000증액(0.7%)
4	강서구자원 봉사센터	179,892,000	211,780,000	31,888,000증액(17.7%)
5	강서구청소년 지원센터	83,976,000	94,948,000	10,972,000증액(13.1%)
6	발달재활서비스	116,745,000	116,450,000	295,000감액(-0.3%)
7	심리치유서비스	6,247,000	6,584,000	337,000증액(5.4%)
계		2,734,588,000	2,780,354,000	45,766,000증액(1.7%)

2) 추경내역  :

(1) 강서구종합사회복지관

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	43,361,440	34,848,740	8,512,700감액(-19.6%)	카페수입금 수입항목 변경에 따른 감액
	보조금수입	1,525,421,000	1,470,679,000	54,742,000감액(-3.6%)	부산형OK일자리사업 보조금 감액
	후원금수입	366,350,000	354,838,310	11,511,690감액(-3.1%)	공동모금회사업 미선정 지정후원금 감액
	전입금	10,000,000	10,000,000
	이월금	155,034,133	214,717,568	59,683,435증액(38.5%)
	잡수입	9,149,427	10,149,382	999,955증액(10.9%)
	소계	2,109,316,000	2,095,233,000	14,083,000감액(-0.7%)
세출	인건비	685,815,290	670,375,170	15,440,120감액(-2.3%)	인건비 감액
	업무추진비	5,850,000	5,500,000	350,000감액(-6.0%)	회의비 감액
	운영비	80,900,000	81,360,000	460,000증액(0.6%)	제세공과금 증액
	시설비	64,000,000	87,000,000	23,000,000증액(35.9%)	시설장비유지비(담장보수공사) 증액
	사업비	1,123,411,610	1,050,700,640	72,710,970감액(-6.5%)	부산형OK일자리사업 등 사업비 감액
	잡지출	1,000,000	1,000,000
	예비비 및 기타	148,339,100	199,297,190	50,958,090증액(34.4%)
	소계	2,109,316,000	2,095,233,000	14,083,000감액(-0.7%)

(2) 강서구재가노인지원서비스센터

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	118,093,000	132,056,000	13,963,000증액(11.8%)	운영비보조금 증액
	후원금수입	0	685,000	685,000증액(100.0%)	긴급지원후원금 증액
	전입금	250,000	250,000
	잡수입	20,000	1,425,000	1,405,000증액(7025.0%)	잡수입 증액
	소계	118,363,000	134,416,000	16,053,000증액(13.6%)
세출	인건비	90,660,580	95,309,622	4,649,042증액(5.1%)	인건비 증액
	운영비	4,737,000	6,000,000	1,263,000증액(26.7%)	수용비및수수료 증액
	사업비	10,910,000	10,935,000	25,000증액(0.2%)
	예비비및기타	12,055,420	22,171,378	10,115,958증액(83.9%)	반환금 증액
	소계	118,363,000	134,416,000	16,053,000증액(13.6%)

(3) 강서지역아동센터

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	96,924,000	96,388,000	536,000감액(-0.6%)	급식비 감액
	후원금수입	6,157,000	6,066,000	91,000감액(-1.5%)	비지정후원금 감액
	전입금	0	1,177,500	1,177,500증액(100%)	전입금 증액
	이월금	16,957,429	17,302,242	344,813증액(2.0%)
	잡수입	10,571	9,258	1,313감액(-12.4%)
	소계	120,049,000	120,943,000	894,000증액(0.7%)
세출	인건비	63,098,180	64,196,290	1,098,110증액(1.7%)	인건비 증액
	업무추진비	60,000	45,000	15,000감액(-25.0%)	회의비 감액
	운영비	1,324,920	2,354,300	1,029,380증액(77.7%)	수용비및수수료 증액
	시설비	1,700,000	0	1,700,000감액(-100%)	자산취득비 감액
	사업운영비	316,000	348,000	32,000증액(10.1%)	연료비 증액
	사업비	44,300,000	41,647,800	2,652,200감액(-6.0%)	급식비 등 사업비 감액
	예비비 및 기타	9,249,900	12,351,610	3,101,710증액(33.5%)	반환금 증액
	소계	120,049,000	120,943,000	894,000증액(0.7%)

(4) 강서구자원봉사센터

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	178,139,000	204,735,000	26,596,000증액(14.9%)	실무자1명 추가 증원에 따른 보조금 증액
	후원금수입	0	5,000,000	5,000,000증액(100.0%)	지정후원금 증액
	이월금	1,653,000	1,945,604	292,604증액(17.7%)
	잡수입	100,000	99,396	604감액(-0.6%)
	소계	179,892,000	211,780,000	31,888,000증액(17.7%)
세출	인건비	128,172,000	147,725,000	19,553,000증액(15.3%)	실무자1명 추가 증원에 따른 인건비 증액
	업무추진비	2,450,000	2,600,000	150,000증액(6.1%)	회의비 증액
	운영비	18,907,000	22,024,520	3,117,520증액(16.5%)	수용비및수수료 증액
	재산조성비	1,653,000	3,464,690	1,811,690증액(109.6%)	자산취득비 증액
	사업비	28,610,000	35,590,000	6,980,000증액(24.4%)	사업비 증액
	예비비 및 기타	100,000	375,786	275,786증액(275.8%)	반환금 증액
	잡지출	0	4	4증액(100.0%)
	소계	179,892,000	211,780,000	31,888,000증액(17.7%)

(5) 강서구청소년지원센터

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	83,716,000	93,616,000	9,900,000증액(11.8%)	급식비, 시군구직접지원비, 활동지원비 증액
	전입금	250,000	250,000
	이월금	0	1,071,818	1,071,818증액(100.0%)
	잡수입	10,000	10,182	182증액(1.8%)
	소계	83,976,000	94,948,000	10,972,000증액(13.1%)
세출	인건비	60,887,390	60,887,390
	운영비	6,193,610	6,084,664	108,946감액(-1.8%)	사회보험부담금 감액
	사업비	16,885,000	27,965,344	11,080,344증액(65.6%)	급식비, 시군구직접지원비, 활동지원비 증액
	예비비 및 기타	10,000	10,602	602증액(6.0%)
	소계	83,976,000	94,948,000	10,972,000증액(13.1%)

(6) 발달재활서비스

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	113,520,000	113,520,000
	전년도이월금	3,207,800	2,911,533	296,267감액(-9.2%)	이월금 증액
	잡수입	17,200	18,467	1,267증액(7.4%)
	소계	116,745,000	116,450,000	295,000감액(-0.3%)
세출	인건비	95,169,360	100,848,640	5,679,280증액(6.0%)	인건비 증액
	운영비	52,800	1,552,800	1,500,000증액(2840.9%)	수용비및수수료 증액
	재산조성비	3,000,000	4,020,000	1,020,000증액(34.0%)	치료실 환경개선비 증액
	사업비	2,170,000	2,170,000
	전출금	13,000,000	0	13,000,000감액(-100.0%)	전출금 감액
	예비비및기타	3,352,840	7,858,560	4,505,720증액(134.4%)
	소계	116,745,000	116,450,000	295,000감액(-0.3%)

7) 심리치유서비스

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	6,120,000	6,120,000
	잡수입	2,220	2,261	41증액(1.8%)
	전년도이월금	124,780	461,739	336,959증액(270.0%)	이월금 증액
	소계	6,247,000	6,584,000	337,000증액(5.4%)
세출	인건비	4,863,300	4,866,780	3,480증액(0.1%)
	사업비	405,000	405,000
	전출금	800,000	0	800,000감액(-100.0%)	전출금 감액
	예비비및기타	178,700	1,312,220	1,133,520증액(634.3%)
	소계	6,247,000	6,584,000	337,000증액(5.4%)

5. 부산강서구지역자활센터

1) 추경금액 : 2020년 추경 예산 총액 4,452,510,000원으로

2020년 당초 예산 총액  4,291,077,000원 대비  3.8 % 증가

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경	증액 및 감액(비율%)
1	강서구지역자활센터	363,987,000	368,535,000	4,548,000증액(1.2%)
2	사회서비스사업	1,020,990,000	1,050,475,000	29,485,000증액(2.9%)
3	자활근로매출사업	906,000,000	1,033,400,000	127,400,000증액(14.1%)
4	자활근로사업	2,000,100,000	2,000,100,000	0(0%)
계		4,291,077,000	4,452,510,000	161,433,000증액(3.8%)

2) 추경내역  :

(1) 강서구지역자활센터

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	339,471,000	306,071,000	-33,400,000(-0.1%)	보조금감소
	이월금	1,700,000	22,822,677	21,122,677(1,242%)	이월금증가
	후원금	11,000,000	11,435,000	435,000(3%)	후원금증가
	전입금	10,000,000	8,122,000	-1,878,000(-18.8%)	사업수입전입금감소
	잡수입	1,816,000	20,084,323	18,263,323(1,005%)	잡수입증가
	소계	363,987,000	368,535,000	4,548,000(1.2%)
세출	인건비	293,090,000	280,683,800	-12,406,200(-4.2%)	인건비감소
	업무추진비	2,100,000	2,200,000	100,000(4.7%)	회의비증가
	운영비	22,897,000	22,897,000	0(0%)
	시설비	1,000,000	1,000,000	0(0%)
	사업비	43,400,000	37,628,000	-5,772,000(-13.3%)	사업비감소
	예비비	1,500,000	24,126,200	22,626,200(1,508%)	반환금증가
	소계	363,987,000	368,535,000	4,548,000(1.2%)

(2) 사회서비스사업

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	930,440,000	925,659,000	-4,781,000(0.5%)	사업수입감소
	이월금	59,500,000	108,965,599	49,465,599(83.1%)	이월금증가
	잡수입	31,050,000	15,850,401	-15,199,599(-49%)	잡수입감소
	소계	1,020,990,000	1,050,475,000	29,485,000(-12.5%)
세출	사회서비스사업비	980,055,000	1,010,015,830	29,960,830(3%)	사업비증가
	전출금	10,000,000	8,122,000	-1,878,000(-18.8%)	사업전환전출금감소
	예비비	30,935,000	32,337,170	1,402,170(4.5%)	예비비증가
	소계	1,020,990,000	1,050,475,000	29,485,000(-12.5%)

(3) 자활근로매출사업

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	535,000,000	566,000,000	31,000,000(4.75%)	사업수입증가
	이월금	370,300,000	460,942,564	90,642,564(24.5%)	이월금증가
	잡수입	700,000	6,457,436	5,757,436(822%)	잡수입증가
	소계	906,000,000	1,033,400,000	127,400,000(14.1%)
세출	자활근로매출사업비	706,000,000	833,400,000	127,400,000(18.5%)	사업비증가
	예비비	200,000,000	200,000,000	0(0%)
	소계	906,000,000	1,033,400,000	127,400,000(14.1%)

(4) 자활근로사업

구분	항	당초 예산	추경	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	2,000,000,000	2,000,000,000	0(0%)
	잡수입	100,000	100,000
	소계	2,000,100,000	2,000,100,000	0(0%)
세출	자활근로사업비	2,000,000,000	2,000,000,000	0(0%)
	예비비	100,000	100,000
	소계	2,000,100,000	2,000,100,000	0(0%)

6. 울산 씨밀레

1) 추경금액 : 2020년 추경 2차 예산(안) 총액  270,083,946원으로

2020년 추경 1차 예산(안) 총액 268,403,946원 대비  0.6% 증가

(단위:원)

no	기관명	추경 1차 예산(안)	추경 2차 예산(안)	증액 및 감액(비율%)
1	씨밀레	268,403,946	270,083,946	1,680,000원 증액(0.6%)
계		268,403,946	270,083,946	1,680,000원 증액(0.6%)

2) 추경내역 :

(1) 씨밀레

구분	항	1차 추경	2차 추경	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	264,863,184	266,543,184	1,680,000원 증액(0.6%)	보조금 변경내시 증액
	후원금	1,000,000	1,000,000	-	변동없음
	이월금	2,540,762	2,540,762	-	변동없음
	소계	268,403,946	270,083,946	1,680,000원 증액(0.6%)
세출	인건비	172,728,800	173,187,120	458,320원 증액(0.2%)	보조금 변경내시 증액
	업무추진비	1,000,000	1,000,000	-	변동없음
	운영비	23,394,200	24,615,880	1,221,680원 증액(5.2%)	보조금 변경내시 증액
	사업비	63,771,184	63,771,184	-	변동없음
	시설비	7,508,432	7,508,432	-	변동없음
	예비비및기타	1,330	1,330	-	변동없음
	소계	268,403,946	270,083,946	1,680,000원 증액(0.6%)

7. 진구어린이집

1) 추경금액 : 2020년 1차 추경예산 총액 913,885,400원으로

2020년 본예산 총액 900,423,000원 대비 1.5% 증가

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	부산진구사회복지관 어린이집	900,423,000	913,885,400	13,462,400(1.5%)
계		900,423,000	913,885,400	13,462,400(1.5%)

2) 추경내역  :

(1) 진구어린이집

구분	항	당초 예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	보육료	393,488,000	380,182,000	-13,306,000(-3.5%)	아동인원수 감소 (118명 -> 112명)
	수익자부담	100,562,000	69,318,000	-31,244,000(-45.1%)	1학기 특별활동 등 미실시
	보조금 및 지원금	381,186,000	428,000,000	46,814,000(10.9%)	석면공사 지원금 증가
	전입금	2,880,000	5,280,000	2,400,000(45.5%)	위탁보육아동(2명->4명) 증가
	과년도수입	0	182,400	182,400(100%)	2019년 미납금
	잡수입	1,040,000	1,040,000	0(0%)
	전년도이월금	21,267,000	29,883,000	8,616,000(28.8%)	2월 행사비 및 식비 등 지출감소로 인한 세입증가
	소계	900,423,000	913,885,400	13,462,400(1.5%)
세출	인건비	623,211,000	623,630,000	419,000(0.1%)
	운영비	50,520,000	50,982,000	462,000(0.9%)
	보육활동비	106,130,000	94,458,000	-11,672,000(12.4%)	아동 미등원으로 인한 급식비 감소
	수익자 부담경비	100,562,000	69,318,000	-31,244,000(-45.1%)	수입 감소로 인한 세출 감소
	재산조성비	18,800,000	74,240,000	55,440,000(74.7%)	석면공사 및 시설보수비 증가
	과년도지출	0	57,400	57,400(100%)	2019년 안전공제회 반환금
	잡지출	1,000,000	1,000,000	0(0%)
	예비비	200,000	200,000	0(0%)
	소계	900,423,000	913,885,400	13,462,400(1.5%)

8. 강서어린이집

1) 추경금액 : 2020년 1차 추경 예산 총액 697,113,000원으로

2020년 당초 예산 총액  714,949,000원 대비  -2.5 % 감소

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	강서어린이집	714,949,000	697,113,000	-17,836,000감액(-2.5%)
계		714,949,000	697,113,000	-17,836,000감액(-2.5%)

2) 추경내역  :

(1) 강서어린이집

구분	항	당초 예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	보육료	290,392,000	290,392,000	0(0%)
	수익자부담	50,985,000	28,525,000	-22,460,000(-44%)	1학기 특별활동 등 미실시
	보조금 및 지원금	355,153,469	348,179,981	-6,973,488(-2%)	연장보육반 교사 미채용
	전입금	2,880,000	7,422,000	4,542,000(157%)	직장위탁보육 아동 2명→4명 증가
	적립금	538,531	537,355	-1,176(-0.2%)
	잡수입	0	0	0	전년도 이월금 증가
	전년도이월금	15,000,000	22,056,664	7,056,664(47%)
	소계	714,949,000	697,113,000	-17,836,000(-2.5%)
세출	인건비	516,779,200	506,764,907	-10,014,293(-1.9%)	연장보육반 교사 미채용 및 차량기사인건비 운영비로 계정으로 이동
	운영비	49,904,000	52,177,893	2,273,893(4.6%)	차량운영비 증가
	보육활동비	84,280,800	84,145,200	-135,600(-0.2%)	1학기 행사 진행 취소
	수익자 부담경비	50,985,000	28,525,000	-22,460,000(-44%)	세입감소로 인한 세출감소
	재산조성비	12,500,000	25,000,000	12,500,000(100%)	어린이집 놀이터 그늘막 설치 공사로 인한 증가
	예비비	500,000	500,000	0(0%)
	총 계	714,949,000	697,113,000	-17,836,000(-2.5%)