< 사회복지법인 YWCA복지사업단 >

1. 2019년 어린이집 추경예산 개요

no.	기관명	당초 예산	추경예산	증감액	증감비율 (%)
1	부산진구어린이집	855,627,000	859,921,000	4,294,000	0.5
2	부산강서어린이집	619,953,000	623,758,100	3,805,100	0.6
합계		1,475,580,000	1,483,679,100	8,099,100	0.5

2. 2020년 어린이집 예산 개요

no.	기관명	2019년 예산	2020년 예산	증감액	증감비율 (%)
1	부산진구어린이집	855,627,000	900,423,000	44,796,000	5.0
2	부산강서어린이집	619,953,000	714,949,000	94,996,000	13.3
합계		1,475,580,000	1,615,372,000	139,792,000	9.5

3. 2020년 울산 씨밀레 추경예산

1) 추경금액 : 2020년 추경 예산(안) 총액  268,403,946원으로

2020년 본예산 총액 274,667,616원 대비  -2.2 % 감소

(단위:원)

no	기관명	본예산	추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	씨밀레	274,667,616	268,403,946	6,263,670원 감액(-2.2%)
계		274,667,616	268,403,946	6,263,670원 감액(-2.2%)

2) 추경내역 :

구분	항	본예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	271,128,184	264,863,184	6,265,000원 감액(-2.2%)	보조금 확정내시 감액
	후원금	1,000,000	1,000,000	-	변동없음
	이월금	2,539,432	2,540,762	1,330원 증액	전년도 보조금 집행잔액 이월
	소계	274,667,616	268,403,946	6,263,670원 감액(-2.2%)
세출	인건비	177,877,700	172,728,800	5,148,900원 감액(-2.8%)	보조금 확정내시 감액
	업무추진비	900,000	1,000,000	100,000원 증액(11.1%)	기관운영비 증가
	운영비	24,610,300	23,394,200	1,216,100원 감액(4.9%)	보조금 확정내시 감액
	사업비	63,771,184	63,771,184	-	변동없음
	시설비	7,508,432	7,508,432	-	변동없음
	예비비및기타	-	1,330	1,330원 증액	전년도 보조금 집행잔액 반납
	소계	274,667,616	268,403,946	6,263,670원 감액(-2.2%)