[첨부2] 2019년 추경 개요

1. 서울지부

1) 추경금액 : 2019년 추경 예산총액  55,000,000원으로

2019년 당초예산총액 55,000,000원 대비 0% 증가이나, 관항목 변경됨.

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	복지사업단 서울지부	55,000,000	55,000,000	0%
계		55,000,000	55,000,000	0%

2) 추경내역  :

구분	항	당초 예산	추경 (안)	증감(비율%)	증감사유
세입	기본재산 수입	3,600,000	0	-3,600,000(-100%)	계정과목 변경
	후원금수입	30,000,000	50,000,000	20,000,000(66.7%)	계정과목 변경
	전입금	20,000,000	3,600,000	-16,400,000(-82%)	계정과목 변경
	전년도 이월액	1,400,000	0	-1,400,000(-100%)	계정과목 변경
	전년도 이월액 (후원금)		1,400,000	1,400,000(100%)	계정과목 변경
	소계	55,000,000	55,000,000	0(0%)
세출	인건비	35,000,000
	업무추진비	1,200,000
	운영비	1,200,000
	사업비	17,000,000
	잡지출	600,000
	소계	55,000,000	0	0(0%)

2. 서울봉천종합사회복지관

1) 추경금액 : 2019년  추경 예산 총액 2,530,000,000원으로

2019년  당초예산 총액 2,357,000,000원 대비 7.3% 증가

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	서울YWCA 봉천종합사회복지관	2,357,000,000	2,530,000,000	173,000,000증액(7.3%)
계		2,357,000,000	2,530,000,000	173,000,000증액(7.3%)

2) 추경내역  :

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	657,015,000	620,305,000	-36,710,000(-5.6%)	치료교실 수업일수 감소로 인한 감액
	보조금수입	1,313,000,000	1,403,673,140	90,673,140(6.9%)	2019 기능보강사업비 증액
	후원금수입	191,500,000	240,415,000	48,915,000(25.5%)	외부지원사업 증액
	전입금	24,000,000	24,000,000	0(0%)	특이사항 없음
	전년도이월금	147,000,000	185,483,040	38,483,040(26.2%)	전년도이월금 확정
	잡수입	24,485,000	56,123,820	31,638,820(129.2%)	2016-2018(3년) 고용보험사업자부담금요율변경으로인한 환입(6.5%->2.5%)
	소계	2,357,000,000	2,530,000,000	173,000,000(7.3%)
세출	인건비	792,000,000	841,100,000	49,100,000(6.2%)	특이사항 없음
	업무추진비	6,400,000	6,400,000	0(0%)	특이사항 없음
	운영비	235,000,000	242,000,000	7,000,000(3.0%)	특이사항 없음
	시설비	230,000,000	322,000,000	92,000,000(40%)	2019 기능보강사업비 증가로 인한 증액
	사업비	1,045,085,300	1,006,928,880	-38,156,420(-3.7%)	수입 감액으로 지출 감액
	잡지출	514,700	571,120	56,420(11%)	특이사항 없음
	예비비	1,000,000	1,000,000	0(0%)	특이사상 없음
	반환금	47,000,000	110,000,000	63,000,000(134%)	육아휴직자와 대체직 호봉차이로 인한 반환금 증액
	소계	2,357,000,000	2,530,000,000	173,000,000(7.3%)

*보조금 반환금(2016년 60,783,577/2017년 60,852,956/2018년 72,834,254)

3. 서울봉천복지관 누리봄

1) 추경금액 : 2019년 추경 예산 총액 491,000,000원으로

2019년 당초예산 총액 459,000,000원 대비 7% 증가

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	서울YWCA봉천종합사회복지관 누리봄	459,000,000	491,000,000	32,000,000증액(7%)
계		459,000,000	491,000,000	32,000,000증액(7%)

2) 추경내역  :

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보증금	8,000,000	2,000,000	-6,000,000(-75%)	장기거주로 인한 퇴거자 미발생(주거지원)
	시군구 보조금	230,000,000	247,416,600	17,416,600(7.6%)	입소 정원 증가로 인한 증액(10명→12명)
	기타보조금	92,000,000	110,534,000	18,534,000(20.1%)	양성평등기금, 자립지원금 (신설 개인당 5백만원) 등 외부공모사업 증가로 인한 증액
	후원금	73,000,000	73,000,000	0(0%)	특이사항 없음
	법인전입금	8,400,000	27,990,000	19,590,000(233.2%)	주거지원 시설보강비 법인 지원으로 인한 증액(가구 및 가전제품)
	전년도 이월금	41,600,000	28,017,659	-13,582,341(-32.6%)	전년도 이월금 확정
	잡수입	6,000,000	2,041,741	-3,958,259(-66%)	치료회복기금 축소지원 으로 인한 운영비성 경비감액
	소계	459,000,000	491,000,000	32,000,000(7%)
세출	인건비	194,744,400	181,014,200	-13,730,200(-7.1%)	상반기에서 하반기로 채용 지침 변경 감액(7월 신규채용)
	운영비 (사무비)	37,172,400	41,745,400	4,573,000(12.3%)	쉼터 기능보강비로 인한 운영비 증액
	운영비 (사업비)	60,559,200	60,559,200	0(0%)	특이사항 없음
	후원사업비	61,520,000	102,420,200	40,900,200(66.5%)	공동작업장 신설 및 주거지원 시설보강비로 인한 증액
	기타지원사업	104,204,000	104,461,000	257,000(0.2%)	주거지원사업 보조금 변동으로 인한 증액
	반환금	500,000	500,000	0(0%)	특이사항 없음
	잡지출	300,000	300,000	0(0%)	특이사항 없음
	소계	459,000,000	491,000,000	32,000,000(7%)

4. 서울가락종합사회복지관

1) 추경금액 : 2019년 추경 예산 총액 1,853,950,000원으로

2019년 당초예산 총액 1,813,820,000원 대비 2.2% 증가

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	가락종합사회복지관	1,813,820,000	1,853,950,000	40,130,000증액(2.2%)
계		1,813,820,000	1,853,950,000	40,130,000증액(2.2%)

2) 추경내역  :

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	369,520,000	405,731,800	36,211,800(9.8%)	헬리오시티주민 입주로 신규 프로그램 증가
	보조금	1,146,373,280	1,182,355,400	35,982,120(3.1%)	지원사업 및 기능보강 보조금 증가
	후원금	118,600,000	142,650,202	24,050,202(20.2%)	외부공모사업 선정
	전입금	40,000,000	20,000,000	-20,000,000(-50%)	위탁만료로 전입금 조정
	이월금	121,000,000	81,998,875	-39,001,125(-32.2%)	이월금 확정으로 조정
	잡수입	18,326,720	21,213,723	2,887,003(15.7%)
	소계	1,813,820,000	1,853,950,000	40,130,000(2.2%)
세출	인건비	894,809,010	875,960,000	-18,849,010(-2.1%)	육아휴직, 인력변동으로 급여 감소
	업무추진비	6,000,000	6,000,000	0(0%)
	운영비	103,700,000	128,700,000	25,000,000(24.1%)	미화원 인건비 항목변경
	시설비	180,000,000	155,000,000	-25,000,000(-13.8%)	기능보강사업 및 시설보강 감소
	사업비	593,240,680	669,842,534	76,601,854(12.9%)	이용자증가, 신규프로그램 개설
	예비비및기타	36,070,310	18,447,466	-17,622,844(-48.8%)	반환금 감소
	소계	1,813,820,000	1,853,950,000	40,130,000(2.2%)

5. 서울가락어린이집

1) 추경금액 : 2019년 추경 예산 총액  636,731,413원으로

2019년 당초예산 총액  623,673,569원 대비 2.1% 증가

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	가락복지관어린이집	623,673,569	636,731,413	13,057,844증액(2.1%)
계		623,673,569	636,731,413	13,057,844증액(2.1%)

2) 추경내역  :

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보육료	231,108,000	231,108,000	0(0%)
	수익자부담	45,377,000	45,297,000	-80,000(-0.2%)
	보조금및지원금	309,258,180	310,016,580	758,400(0.2%)	신규채용교사 호봉상승
	전입금	2,400,000	3,720,000	1,320,000(55%)	직장보육위탁아동 발생
	적립금처분수입	0	1,500,000	1,500,000(100%)	1년 미만 퇴사직원 퇴직금 반환금
	과년도수입	1,000,000	1,000,000	0(0%)
	잡수입	2,215,000	3,815,000	1,600,000(72%)	주거래은행카드기금 증가
	전년도이월액	32,315,389	40,274,833	7,959,444(24.6%)
	소계	623,673,569	636,731,413	13,057,844(2.1%)
세출	인건비	408,109,261	409,785,661	1,676,400(0.4%)	신규채용교사 호봉상승
	운영비	47,092,000	47,012,000	-80,000(-0.2%)
	보육활동비	81,869,200	87,864,200	5,995,000(7.3%)	어린이집 행사 증가
	수익자부담	45,377,000	45,297,000	-80,000(-0.2%)
	재산조성비	35,700,000	40,100,000	4,400,000(12.3%)	교육용 자산 취득 증가
	과년도지출	1,000,000	1,000,000	0(0%)
	잡지출	1,440,000	1,440,000	0(0%)
	예비비	3,086,108	4,232,552	1,146,444(37.1%)
	총 계	623,673,569	636,731,413	13,057,844(2.1%)

6. 부산진구종합사회복지관

1) 추경금액 : 2019년 추경 예산총액  3,557,972,897원으로

2019년 당초예산총액 3,462,063,897원 대비 2.8% 증가

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	부산진구종합사회 복지관	1,963,908,714	2,050,337,714	86,429,000증액(4.4%)
2	나래울장애인 주간보호센터	135,008,202	136,896,202	1,888,000증액(1.4%)
3	은하수 지역아동센터	94,410,909	94,386,909	-24,000감액(0%)
4	부산진구재가노인 지원서비스센터	122,003,471	122,361,471	358,000증액(0.3%)
5	노인사회활동 지원사업	718,356,000	853,040,000	134,684,000증액(18.7%)
6	노인돌봄종합 서비스사업	104,682,804	79,170,804	-25,512,000감액(-24.4%)
7	장애인활동지원사업	323,693,797	221,779,797	-101,914,000감액(-31.5%)
계		3,462,063,897	3,557,972,897	95,909,000증액(2.8%)

2) 추경내역  :

(1) 진구종합사회복지관

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	70,880,000	69,049,000	-1,831,000(-2.6%)	아동발달지원사업의 감소
	보 조 금	1,071,690,000	1,101,690,000	30,000,000(2.8%)	기타보조금의 증가
	후 원 금	664,820,000	721,580,000	56,760,000(8.5%)	공동모금회 후원금증가
	전 입 금	25,000,000	25,000,000	0
	잡 수 입	13,650,000	15,150,000	1,500,000(11.1%)	직원식대 증액
	이 월 금	117,868,714	117,868,714	0
	소계	1,963,908,714	2,050,337,714	86,429,000(4.4%)
세출	인건비	650,374,000	650,374,000	0
	업무 추진비	8,300,000	8,300,000	0
	운영비	74,100,000	77,100,000	3,000,000(4.0%)	차량비증가
	시설비	90,000,000	105,000,000	15,000,000(16.7%)	시설장비유지비증가
	사업비	1,080,619,000	1,169,860,000	89,241,000(8.3%)	긴급지원사업비, 공공서비스연계사업비, 공동모금회사업비 증가
	예비비및기타	60,515,714	39,703,714	-20,812,000(34.4%)
	소계	1,963,908,714	2,050,337,714	86,429,000(4.4%)

(2) 나래울장애인주간보호센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	입소비용수입	27,280,000	26,068,000	-1,212,000(-4.4%)	이용자감소
	보조금	94,395,000	94,395,000	0
	후원금	1,000,000	500,000	-500,000(-50.0%)	비지정후원금감소
	이월금	12,293,202	12,293,202	0
	잡수입	40,000	3,640,000	3,600,000(9000.0%)	고용장려금수입
	소계	135,008,202	136,896,202	1,888,000 (1.4%)
세출	인건비	82,395,000	82,395,000	0
	운영비	16,317,000	17,017,000	700,000(4.2%)	차량비증가
	시설비	1,000,000	2,430,000	1,430,000(143.0%)	비품구입
	사업비	30,178,000	28,421,000	-1,757,000(-5.8%)	교육재활활동비 감소
	예비비및기타	5,118,202	6,633,202	1,515,000(29.6%)
	소계	135,008,202	136,896,202	1,888,000(1.4%)

(3) 은하수지역아동센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	90,460,000	90,436,000	-24,000(0.0%)	급식보조금 감소
	후원금	2,500,000	2,500,000	0
	이월금	1,445,909	1,445,909	0
	잡수입	5,000	5,000	0
	소계	94,410,909	94,386,909	-24,000(-0.0%)
세출	인건비	62,600,000	62,690,000	90,000(0.1%)	인건비증가
	운영비	1,440,000	1,830,000	390,000(27.1%)	수용비및수수료 증가
	사업비	28,365,000	27,465,000	-900,000(-3.2%)	급식서비스감소
	예비비및기타	2,005,909	2,401,909	396,000(19.7%)
	소계	94,410,909	94,386,909	-24,000(-0.0%)

(4) 부산진구재가노인지원서비스센터

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	118,093,000	118,093,000	0
	후원금	3,100,000	3,458,000	358,000(11.5%)	지정후원금증가
	이월금	801,471	801,471	0
	잡수입	9,000	9,000	0
	소계	122,003,471	122,361,471	358,000(0.3%)
세출	인건비	97,800,000	99,445,000	1,645,000(1.7%)	인건비증가
	운영비	8,093,000	7,450,000	-643,000(-7.9%)	기타운영비 감소
	사업비	14,000,000	14,000,000	0
	예비비및기타	2,110,471	1,466,471	-644,000(-30.5%)
	소계	122,003,471	122,361,471	358,000(0.3%)

(5)노인사회활동지원사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	718,206,000	852,890,000	134,684,000(18.7%)	사업참여자증가로 보조금증가
	잡수입	150,000	150,000	0
	소계	718,356,000	853,040,000	134,684,000(18.7%)
세출	사업비	718,206,000	852,890,000	134,684,000(18.7%)	보조금증가에 따른 사업비증가
	예비비및기타	150,000	150,000	0
	소계	718,356,000	853,040,000	134,684,000(18.7%)

(6)노인돌봄지원사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	76,982,000	51,450,000	-25,532,000(33.2%)	폐업으로 사업수입감소
	잡수입	10,000	30,000	20,000(200%)	예금이자 증가
	이월금	27,690,804	27,690,804	0
	소계	104,682,804	79,170,804	-25,512,000(24.4%)
세출	인건비	71,908,000	78,335,804	6,427,804(8.9%)	인건비증가 (배당금지급)
	운영비	1,088,000	775,000	-313,000(-28.7%)
	사업비	168,000	60,000	-108,000(-64.3%)
	예비비및기타	31,518,804	0	-31,518,804-100%)
	소계	104,682,804	79,170,804	-25,512,000(24.4%)

(7)장애인활동보조지원사업

구분	항	당초 예산	추경(안)	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	306,180,000	204,266,000	-101,914,000(-33.3%)	폐업으로 사업수입감소
	잡수입	30,000	30,000	0
	이월금	17,483,797	17,483,797	0
	소계	323,693,797	221,779,797	-101,914,000(-31.5%)
세출	인건비	297,953,000	219,971,797	-77,981,203(-26.1%)	폐업으로 인건비 감소
	운영비	2,144,000	1,508,000	-636,000(-29.6%)
	사업비	300,000	300,000	0
	예비비및기타	23,296,797	0	-23,296,797(-100%)
	소계	323,693,797	221,779,797	-101,914,000(-31.5%)

7. 부산강서구종합사회복지관

1) 추경금액 : 2019년 추경 예산 총액 2,978,910,670원으로

2019년 당초예산총액 2,837,645,000원 대비  5 % 증가

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	강서구종합 사회복지관	2,182,710,000	2,312,627,000	129,917,000증액(6%)
2	강서구재가노인 지원서비스센터	118,373,000	118,203,000	170,000감액(-0.1%)
3	강서지역아동센터	133,605,000	134,965,000	1,360,000증액(1%)
4	강서구자원 봉사센터	214,170,000	215,570,000	1,400,000증액(0.7%)
5	강서구청소년 지원센터	82,521,000	84,473,670	1,952,670증액(2.4%)
6	발달재활서비스	97,853,000	107,633,000	9,780,000증액(10%)
7	심리치유서비스	8,413,000	5,439,000	2,974,000감액(-35.4%)
계		2,837,645,000	2,978,910,670	141,265,670증액(5%)

2) 추경내역  :

(1) 강서구종합사회복지관

구분	항	당초 예산	추경예산	증감 (비율%)	증감사유
세입	사업 수입	35,775,550	37,675,550	1,900,000증액(5.3%)	북카페수입 증액
	보조금 수입	1,408,579,000	1,500,095,800	91,516,800증액(6.5%)	노인일자리지원사업 보조금수입 증액
	후원금 수입	466,450,000	502,950,000	36,500,000증액(7.8%)	이마트기능보강지원사업 후원금 증액
	전입금	22,000,000	22,000,000
	이월금	240,656,093	240,656,093
	잡수입	9,249,357	9,249,557	200증액(0%)
	소계	2,182,710,000	2,312,627,000	129,917,000증액(6%)
세출	인건비	678,064,980	682,114,980	4,050,000증액(0.6%)
	업무 추진비	5,550,000	5,550,000
	운영비	86,500,000	86,270,000	230,000감액(-0.3%)
	시설비	246,951,000	278,224,000	31,273,000증액(12.7%)	이마트기능보강지원사업 수입증가에 따른 시설비 증액
	사업비	1,031,158,260	1,124,404,820	93,246,560증액(9%)	사례관리,서비스제공사업비,지역조직화사업비 증액
	잡지출	3,400,000	3,400,000
	예비비 및기타	131,085,760	132,663,200	1,577,440증액(1.2%)
	소계	2,182,710,000	2,312,627,000	129,917,000증액(6%)

(2) 강서구재가노인지원서비스센터

구분	항	당초 예산	추경예산	증감 (비율%)	증감사유
세입	보조금 수입	118,093,000	118,093,000
	전입금	250,000	70,000	180,000감액(-72%)	전입금 감액
	이월금	9,432	9,432
	잡수입	20,568	30,568	10,000증액(48.6%)
	소계	118,373,000	118,203,000	170,000감액(-0.1%)
세출	인건비	90,969,650	87,762,490	3,207,160감액(-3.5%)	인원변동에 따른 인건비 감액
	운영비	6,099,432	4,989,432	1,110,000감액(-18.2%)	차량비 감액
	사업비	14,556,000	15,486,000	930,000증액(6.4%)	예방적사업비 증액
	예비비 및기타	6,747,918	9,965,078	3,217,160증액(47.7%)	인건비 감액에 따른 예비비 증액
	소계	118,373,000	118,203,000	170,000감액(-0.1%)

(3) 강서지역아동센터

구분	항	당초 예산	추경예산	증감 (비율%)	증감사유
세입	보조금수입	107,997,000	109,357,000	1,360,000증액(1.3%)	운영비 추가지원 보조금 증액
	후원금수입	6,100,000	6,100,000
	이월금	19,497,351	19,497,351
	잡수입	10,649	10,649
	소계	133,605,000	134,965,000	1,360,000증액(1%)
세출	인건비	58,902,670	58,877,670	25,000감액(0%)
	업무 추진비	100,000	60,000	40,000감액(-40%)
	운영비	1,430,264	1,441,404	11,140증액(0.8%)
	시설비	14,927,000	14,927,000
	사업 운영비	316,000	316,000
	사업비	40,192,000	40,355,310	163,310증액(0.4%)	문화사업비 증액
	예비비및기타	17,737,066	18,987,616	1,250,550증액(7.1%)
	소계	133,605,000	134,965,000	1,360,000증액(1%)

(4) 강서구자원봉사센터

구분	항	당초 예산	추경예산	증감 (비율%)	증감사유
세입	보조금수입	209,060,620	206,511,000	2,549,620감액(-1.2%)	차량구매 보조금 감액
	후원금수입	5,000,000	5,000,000
	이월금	14,747	14,747
	잡수입	94,633	4,044,253	3,949,620증액(4173.6%)	기존 차량매각 수입 증액
	소계	214,170,000	215,570,000	1,400,000증액(0.7%)
세출	인건비	128,837,620	128,838,000	380증액(0%)
	업무추진비	2,310,000	1,660,000	650,000감액(-28.1%)
	운영비	12,967,729	11,451,809	1,515,920감액(-11.7%)	운영비 감액
	재산 조성비	35,000,000	36,815,920	1,815,920증액(5.2%)	비품구입비 증액
	사업비	34,960,000	34,960,000
	예비비및기타	94,633	1,844,253	1,749,620증액(1848.8%)
	잡지출	18	18
	소계	214,170,000	215,570,000	1,400,000증액(0.7%)

(5) 강서구청소년지원센터

구분	항	당초 예산	추경예산	증감 (비율%)	증감사유
세입	보조금수입	82,060,000	83,660,000	1,600,000증액(1.9%)	청소년 자격증취득을 위한 직접지원비 추가증액
	전입금	450,000	802,670	352,670증액(78.4%)	전입금 증액
	이월금	318	318
	잡수입	10,682	10,682
	소계	82,521,000	84,473,670	1,952,670증액(2.4%)
세출	인건비	62,131,700	60,944,140	1,187,560감액(-1.9%)	지침변경에 따른 사회보험부담금 운영비 목으로 변경
	운영비	2,520,318	4,220,548	1,700,230증액(67.5%)	사회보험부담금 증액
	시설비	700,000	700,000
	사업비	17,158,300	18,598,300	1,440,000증액(8.4%)	상담지원프로그램, 직접지원사업비 등 증액
	예비비및기타	10,682	10,682
	소계	82,521,000	84,473,670	1,952,670증액(2.4%)

(6) 발달재활서비스

구분	항	당초 예산	추경예산	증감 (비율%)	증감사유
세입	사업 수입	92,400,000	102,180,000	9,780,000증액(10.6%)	이용아동 증가에 따른 세입증액
	전년도이월금	5,433,979	5,433,979
	잡수입	19,021	19,021
	소계	97,853,000	107,633,000	9,780,000증액(10%)
세출	인건비	77,147,410	86,449,300	9,301,890증액(12.1%)	이용아동 증가에 따른 인건비 증액
	운영비	55,800	55,800
	사업비	1,250,000	2,300,000	1,050,000증액(84%)	교육사업, 관리사업비 증액
	전출금	16,000,000	15,000,000	1,000,000감액(-6.3%)	사업비 증가에 따른 전출금 감액
	예비비및기타	3,399,790	3,827,900	428,110증액(12.6%)
	소계	97,853,000	107,633,000	9,780,000증액(10%)

7) 심리치유서비스

구분	항	당초 예산	추경예산	증감 (비율%)	증감사유
세입	사업 수입	7,974,000	5,000,000	2,974,000감액(-37.3%)	이용아동 감소에 따른 세입 감액
	잡수입	2,488	2,488
	전년도이월금	436,512	436,512
	소계	8,413,000	5,439,000	2,974,000감액(-35.4%)
세출	인건비	6,013,480	3,995,250	2,018,230감액(-33.6%)	이용아동 감소에 따른 인건비 감액
	사업비	265,000	244,540	20,460감액(-7.7%)
	전출금	1,200,000	900,000	300,000감액(-25%)	수입 감액에 따른 전출금 감액
	예비비및기타	934,520	299,210	635,310감액(-68%)
	소계	8,413,000	5,439,000	2,974,000감액(35.4%)

8. 부산강서구지역자활센터

1) 추경금액 : 2019년 추경 예산 총액  4,258,285,000원으로

2019년 당초예산 총액  3,700,825,000원 대비  15 % 증가

(단위 원)

no	기관명	당초예산	추경(안)	증액및감액(비율%)
1	강서구지역자활센터	370,963,000	418,213,000	47,250,000증액(12.7%)
2	사회서비스사업	1,332,975,000	1,343,375,000	10,400,000증액( 0.8%)
3	자활근로매출사업	762,647,000	856,647,000	94,000,000증액(12.3%)
4	자활근로사업	1,234,240,000	1,640,050,000	405,810,000증액(32.9%)
계		3,700,825,000	4,258,285,000	557,460,000증액(15.1%)

2) 추경내역  :

(1) 강서구지역자활센터

구분	항	당초예산	추경(안)	증액및감액(비율%)	증감사유
세입	보조금	335,472,000	344,472,000	9,000,000(0.9%)	보조금증가
	이월금	6,079,091	6,079,091	0
	후원금	12,600,000	12,600,000	0
	전입금	11,727,000	11,727,000	0
	잡수입	5,084,909	43,334,909	38,250,000(752.2%)	잡수입증가
	소계	370,963,000	418,213,000	47,250,000(12.7%)
세출	인건비	247,837,100	254,713,700	6,876,600(2.77%)	인건비증가
	업무추진비	1,500,000	2,060,000	560,000(37.3%)	회의비증가(계정이동)
	운영비	23,308,900	24,708,300	1,399,400(6%)	운영비증가
	시설비	4,000,000	4,500,000	500,000(12.5%)	자산취득비증가
	사업비	89,891,000	127,331,000	37,440,000(41.65%)	사업비증가
	예비비	4,426,000	4,900,000	474,000(10.7%)	반환금증가
	소계	370,963,000	418,213,000	47,250,000(12.7%)

(2) 사회서비스사업

구분	항	당초예산	추경(안)	증액및감액(비율%)	증감사유
세입	사업수입	1,254,803,000	1,254,803,000	0
	이월금	68,513,943	68,513,943	0
	잡수입	9,658,057	20,058,057	10,400,000(107.7%)	일자리안정자금증가
	소계	1,332,975,000	1,343,375,000	10,400,000(0.8%)
세출	사회서비스사업비	1,316,648,000	1,327,048,000	10,400,000(0.78%)	인건비증가
	전출금	11,727,000	11,727,000	0
	예비비	4,600,000	4,600,000	0
	소계	1,332,975,000	1,343,375,000	10,400,000(0.8%)

(3) 자활근로매출사업

구분	항	당초예산	추경(안)	증액및감액(비율%)	증감사유
세입	사업수입	411,000,000	505,000,000	94,000,000(22.87%)	사업단매출증가
	이월금	350,859,673	350,859,673	0
	잡수입	787,327	787,327
	소계	762,647,000	856,647,000	94,000,000(12.3%)
세출	자활근로매출사업비	652,089,000	736,089,000	84,000,000(12.88%)	자활근로매출사업비증가
	예비비	110,558,000	120,558,000	10,000,000(9.05%)	기금적립증가
	소계	762,647,000	856,647,000	94,000,000(12.3%)

(4) 자활근로사업

구분	항	당초예산	추경(안)	증액및감액(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	1,234,190,000	1,640,000,000	405,810,000(32.88%)	보조금증가
	잡수입	50,000	50,000
	소계	1,234,240,000	1,640,050,000	405,810,000(32.9%)
세출	자활근로사업비	1,234,190,000	1,640,000,000	405,810,000(32.88%)	자활근로사업비증가
	예비비	50,000	50,000
	소계	1,234,240,000	1,640,050,000	405,810,000(32.9%)