[첨부1] 2019년 추경 예산 개요 세부자료

1. 본부사무국

1) 추경금액 : 2019년 추경 예산 총액  197,367,035원으로

2019년 당초 예산 총액  184,667,035원 대비  6.9 % 증가

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	YWCA복지사업단 본부사무국	184,667,035	197,637,035	12,700,000원 증액(6.9%)
계		184,667,035	197,637,035	12,700,000원 증액(6.9%)

2) 추경내역  :

구분	항	당초예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	기본 재산수입	18,000,000	20,000,000	2,000,000(11.1%)
	일반사업비	78,000,000	90,000,000	12,000,000(15.42%)	정산식 변경
	목적사업 준비비	0	0	0
	지역복지 운동사업비	40,870,000	40,670,000	-200,000(-0.5%)	어린이집협의회 연수비용 증가
	보조금	3,600,000	0	-3,600,000(-100%)	계정과목 변경(잡수입)
	후원금	0	0	0
	전입금	3,000,000	3,000,000	0
	이월금	32,697,035	32,697,035	0
	잡수입	8,500,000	11,000,000	2,500,000(29.4%)	육아휴직 비용 포함
	소계	184,667,035	197,367,035	12,700,000(6.9%)
세출	인건비	60,640,000	65,740,000	5,500,000(9.1%)	명절수당 지급 및 고용보험률 소급분
	업무추진비	4,520,000	4,520,000	0
	운영비	10,500,000	10,500,000	0
	시설비	3,000,000	3,000,000	0
	사업비	90,190,000	97,390,000	7,200,000(8.0%)	CMS 정산식 변경
	전출금	10,000,000	10,000,000	0
	잡지출	5,857,035	5,857,035	0
	예비비	160,000	160,000	0
	소계	184,667,035	197,367,035	12,700,000(6.9%)

2 은학의집

1) 추경금액 : 2019년 추경 예산 총액  3,212,621,070원으로

2019년 당초 예산 총액  3,050,360,719원 대비  5.3 % 증가

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	YWCA은학의집 주간보호센터	2,107,268,350	2,179,598,260	72,329,910원 증액(3.4%)
2	YWCA은학의집 노인요양시설	943,092,369	1,033,022,810	89,930,441원 증액(9.5%)
계		3,050,360,719	3,212,621,070	162,260,351원 증액(5.3%)

2) 추경내역  :

(1) YWCA은학의집 주간보호센터(주간보호/방문요양/노인돌봄)

구분	항	당초 예산	추경 예산	증감	증감사유
세입	입소(이용) 비용수입	364,186,793	262,774,119	-101,4712,674 (-27.8%)	이용자인원조정에 따른 감액
	사업수입	2,400,000	2,400,000	0
	보조금수입	551,226,000	551,226,000	0
	후원금수입	76,200,000	84,000,000	7,800,000(10.2%)	기업후원금 증가
	요양급여수입	948,675,723	1,041,061,663	92,385,940(9.7%)
	이월금	129,990,838	130,510,838	520,000(0.4%)
	잡수입	9,658,951	82,695,595	73,036,644(756%)	각종 정부지원금으로 인한 증가 (일자리안정 및 시간전환제 지원금)
	소계	2,082,338,305	2,154,668,215	72,329,910(3.5%)
	적립금및준비금(특별회계)	24,930,045	24,930,045	0
	소계	24,930,045	24,930,045	0
합 계		2,107,268,350	2,179,598,260	72,329,910(3.4%)
세출	인건비	1,130,313,917	1,111,111,686	-19,202,231(-1.69%)	입퇴사 조정으로 인한 변동
	업무추진비	14,264,000	19,532,000	5,268,000(36.9%)	기관운영비 등 조정
	운영비(사무비)	130,342,000	171,300,671	40,958,671(31.4%)	차량유지비 및 수용비, 제세공과금 등 조정
	시설비	87,367,000	116,907,000	29,540,000(33.8%)	은학홀 조명공사비용 추가
	운영비(사업비)	73,714,125	72,914,125	-800,000(-1.08%)	연말대비 식재료비 조정
	사업비	63,355,000	72,055,000	8,700,000(13.7%)	사업변동으로 인한 증액
	보조금사업비	551,226,000	551,226,000	0
	잡지출	266,153	434,705	168,552(63.3%)	잡지출 조정
	예비비및기타	13,490,110	21,187,028	7,696,918(+57%)	세출예산 2%이내 조정
	적립금및준비금	18,000,000	18,000,000	0
	소계	4,171,606,655	4,316,266,475	72,329,910(3.5%)
	적립금및충당금 (특별회계)	24,930,045	24,930,045	0
	소계	24,930,045	24,930,045	0
합 계		2,107,268,350	2,179,598,260	72,329,910(3.4%)

(2) YWCA은학의집 노인요양시설

구분	항	당초 예산	추경 예산	증감	증감사유
세입	입소(이용) 비용수입	269,759,520	251,440,488	-18,319,032(-6.7%)	이용자 등급인원 등 변동
	보조금수입	-	2,133,000	2,133,000	성남시 공기청정기 설치지원
	요양급여수입	554,758,080	637,968,096	83,210,016(14.9%)	이용자 등급인원 등 변동
	이월금	71,657,369	71,657,369
	잡수입	14,302,944	37,209,401	22,906,450(160%)	2019일자리안정자금수입산정
	소계	910,477,913	1,000,408,354	89,930,441(9.9%)
	적립금및준비금(특별회계)	32,614,456	32,614,456	0
	소계	32,614,456	32,614,456	0
합 계		943,092,369	1,033,022,810	89,930,441(9.5%)
세출	인건비	616,099,080	630,879,030	14,779,950(2.3%)	입퇴사로 인한 조정 및 명절 및 격려수당 추가산정
	업무추진비	5,600,000	5,600,000	0
	운영비(사무비)	67,620,000	91,770,000	24,150,000(35.7%)	시설 차량구입비 및 연말대비 연료비 등 증액
	시설비	27,488,000	67,834,493	40,346,493(146%)	연말대비 각종보수금액 증액
	운영비(사업비)	148,860,000	143,860,000	-5,000,000(-3.3%)	이불구입 세목 삭제
	사업비	20,070,000	20,070,000	0
	잡지출	1,642,924	1,734,374	91,450(5.5%)	잡지출 조정
	예비비및기타	5,097,909	20,660,457	15,562,548(305%)	세출 예산의 2%이내
	적립금및준비금	18,000,000	18,000,000	0
	소계	1,835,570,282	2,015,431,164	89,930,441(9.9%)
	적립금및충당금 (특별회계)	32,614,456	32,614,456	0
	소계	32,614,456	32,614,456	0
합 계		943,092,369	1,033,022,810	89,930,441(9.5%)

3. 서울YWCA봉천종합사회복지관

1) 추경금액 : 2019년 추경 예산 총액 2,537,400,000원으로

2019년 당초 예산 총액 2,530,000,000 대비 0.3% 증가

(단위 원)

no	기관명	당초예산	추경예산	증액 및 감액(비율%)
1	서울YWCA 봉천종합사회복지관	2,530,000,000	2,537,400,000	7,400,000(0.3%증가)
계		2,530,000,000	2,537,400,000	7,400,000(0.3%증가)

2) 추경내역  :

구분	항	당초 예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	620,305,000	620,305,000	0
	보조금수입	1,403,673,140	1,411,073,140	7,400,000(0.3%증가)	밑반찬용기, 도시락가방 교체
	후원금수입	240,415,000	240,415,000	0
	전입금	24,000,000	24,000,000	0
	전년도이월금	185,483,040	185,483,040	0
	잡수입	56,123,820	56,123,820	0
	소계	2,530,000,000	2,537,400,000	7,400,0000.3%
세출	인건비	841,100,000	841,100,000	0
	업무추진비	6,400,000	6,400,000	0
	운영비	242,000,000	242,000,000	0
	시설비	322,000,000	322,000,000	0
	사업비	1,006,928,880	1,014,328,880	7,400,000(0.3%증가)	밑반찬용기, 도시락가방 교체
	잡지출	571,120	571,120	0
	예비비	1,000,000	1,000,000	0
	반환금	110,000,000	110,000,000	0
	소계	2,530,000,000	2,537,400,000	7,400,0000.3%

4. 서울봉천복지관 누리봄 추경예산

1) 추경금액 : 2019년 추경 예산 총액 527,000,000원으로

2019년 당초 예산 총액 491,000,000원 대비 7.3% 증가

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	봉천종합사회복지관 누리봄	491,000,000	527,000,000	36,000,000증액(7.3%)
계		491,000,000	527,000,000	36,000,000증액(7.3%)

2) 추경내역 :

구분	항	당초 예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	보증금	2,000,000	2,000,000	0(0%)	특이사항 없음
	시군구 보조금	247,416,600	266,416,600	19,000,000(7.7%)	하반기 신규 채용 인건비 지연 교부에 따른 증액
	기타보조금	110,534,000	110,534,000	0(0%)	특이사항 없음
	후원금	73,000,000	90,000,000	17,000,000(23.3%)	월드비전 후원사업 및 공동작업장 후원금 증가에 따른 증액
	법인전입금	27,990,000	27,990,000	0(0%)	특이사항 없음
	전년도 이월금	28,017,659	28,017,659	0(0%)	특이사항 없음
	잡수입	2,041,741	2,041,741	0(0%)	특이사항 없음
	소계	491,000,000	527,000,000	36,000,000(7.3%)
세출	인건비	181,014,200	200,000,000	18,985,800(10.5%)	하반기 인건비 추가 지원에 따른 증액
	운영비 (사무비)	41,745,400	50,000,000	8,254,600(19.8%)	하반기 기능보강비 추가 배정으로 인한 증액
	운영비 (사업비)	60,559,200	60,559,200	(0%)	특이사항 없음
	후원사업비	102,420,200	125,190,200	22,770,000(22.2%)	월드비전 후원사업 및 공동작업장 사업 확대에 따른 증액
	기타지원사업	104,461,000	87,950,600	-16,510,400(-15.8%)	자립지원금 지침 변경에 따른 감액(주거지원 퇴거 이후 지급으로 변경)
	반환금	500,000	3,000,000	2,500,000(500%)	반환금 증가
	잡지출	300,000	300,000	0(0%)	특이사항 없음
	소계	491,000,000	527,000,000	36,000,000(7.3%)

5. 부산지부

1) 추경금액 : 2019년 추경예산 총액 80,454,000원으로

2019년 당초예산총액 80,710,000원 대비  0.3 % 감소

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	부산분사무소	80,710,000	80,454,000	-256,000감소(0.3%)
계		80,710,000	80,454,000	-256,000감소(0.3%)

2) 추경내역  :

구분	항	당초 예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	이월금	3,115,802	5,178,455	2,062,653(66.2%)	전년도 이월금 증가
	기본재산수입	7,500,000	0	-7,500,000(100.0%)	전입금계정으로 이월
	후원금수입	18,190,000	18,185,040	-4,960(0.0%)
	차입금	3,000,000	0	-3,000,000(100.0%)	차입금과상환금 상계
	전입금	48,100,000	54,423,551	6,323,551(13.2%)	기본재산 수입 이동
	잡수익	804,198	2,666,954	1,862,756(250.2%)	일자리안정자금 증가
	소계	80,710,000	80,454,000	-256,000(0.3%)
세출	인건비	24,980,460	25,124,810	144,350(-5.4%)	고용보험 요율인상
	운영비	100,000	0	-100,000(-100.0)%	미사용
	업무추진비	200,000	0	-200,000(-100.0)%	미사용
	법인세	1,162,500	0	-1,162,500(-100.0)%	기본재산이자소득세 삭제
	전출금	48,100,000	47,177,594	-922,406(1.9%)	강서복지관 감소
	상환금	3,000,000	0	-3,000,000(-100.0)%	차입금과상환금 상계
	잡지출	20,000	49,009	29,009(145.0%)	퇴직연금 운용수수료 증가
	예비비	3,147,040	8,102,587	4,955,547(157.5%)	차기이월금 증가
	소계	80,710,000	80,454,000	-256,000(0.3%)

6. 부산진구종합사회복지관

1) 추경금액 : 2019년 추경 예산총액  3,550,908,897원으로

2019년 예산 총액 3,557,972,897원 대비 0.2% 감소

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	부산진구종합사회 복지관	2,050,337,714	2,040,869,714	-9,468,000감액(-0.5%)
2	나래울장애인 주간보호센터	136,896,202	136,896,202	0
3	은하수지역아동센터	94,386,909	98,640,909	4,254,000증액(4.5%)
4	부산진구재가노인 지원서비스센터	122,361,471	122,757,471	396,000증액(0.3%)
5	노인사회활동 지원사업	853,040,000	853,040,000	0
6	노인돌봄종합 서비스사업	79,170,804	79,170,804	0
7	장 애 인 활동지원사업	221,779,797	219,533,797	-2,246,000감액(-1.0%)
계		3,557,972,897	3,550,908,897	-7,064,000감액(-0.2%)

2) 추경내역  :

1) 진구종합사회복지관

구분	항	당초 예산	추경 예산	증감 (비율%)	증감사유
세입	사업수입	69,049,000	68,489,000	-560,000(-0.8%)	사업수입 감소
	보 조 금	1,101,690,000	1,101,782,000	92,000(0.0%)	시도보조금 증가
	후 원 금	721,580,000	711,780,000	-9,800,000(-1.4%)	긴급지원후원금 감소
	전 입 금	25,000,000	25,000,000	0
	잡 수 입	15,150,000	15,950,000	800,000(5.3%)	직원식대 증액
	이 월 금	117,868,714	117,868,714	0
	소계	2,050,337,714	2,040,869,714	-9,468,000 (-0.5%)
세출	인건비	650,374,000	650,374,000	0
	업무 추진비	8,300,000	7,000,000	-1,300,000(-15.7%)	기관운영비 감소
	운영비	77,100,000	77,100,000	0
	시설비	105,000,000	100,000,000	-5,000,000(-4.8%)	시설장비유지비 감소
	사업비	1,169,860,000	1,158,331,000	-11,529,000(-1.0%)	긴급지원사업비 공동모금회사업비 감소
	예비비및기타	39,703,714	48,064,714	8,361,000(21.1%)
	소계	2,050,337,714	2,040,869,714	-9,468,000(-0.5%)

(2) 은하수지역아동센터

구분	항	당초예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	90,436,000	94,690,000	4,254,000(4.7%)	우수기관지원금, 급식보조금증가
	후원금	2,500,000	2,500,000	0
	이월금	1,445,909	1,445,909	0
	잡수입	5,000	5,000	0
	소계	94,386,909	98,640,909	4,254,000(4.5%)
세출	인건비	62,690,000	65,906,000	3,216,000(5.1%)	인건비증가
	운영비	1,830,000	1,903,000	73,000(4.0%)	수용비및수수료 증가
	사업비	27,465,000	28,501,000	1,036,000(3.8%)	급식서비스,가족지원사업 증가
	예비비및기타	2,401,909	2,330,909	-71,000(-3.0%)
	소계	94,386,909	98,640,909	4,254,000(4.5%)

(3)부산진구재가노인서비스센터

구분	항	당초예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	118,093,000	118,489,000	396,000(0.3%)	시도보조금 증가
	후원금	3,458,000	3,463,000	5,000(0.1%)
	이월금	801,471	801,471	0
	잡수입	9,000	4,000	-5,000(-55.6%)
	소계	122,361,471	122,757,471	396,000(0.3%)
세출	인건비	99,445,000	99,466,000	21,000(0.0%)
	운영비	7,450,000	7,450,000	0
	사업비	14,000,000	14,000,000	0
	예비비및기타	1,466,471	1,841,471	375,000(25.6%)
	소계	122,361,471	122,757,471	396,000(0.3%)

(4)장애인활동지원사업

구분	항	당초예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	204,266,000	202,000,000	-2,266,000(-1.1%)	폐업으로 사업수입감소
	잡수입	30,000	50,000	20,000(66.7%)
	이월금	17,483,797	17,483,797	0
	소계	221,779,797	219,533,797	-2,246,000(-1.0%)
세출	인건비	219,971,797	217,882,797	-2,089,000(-0.9%)	폐업으로 인건비 감소
	운영비	1,508,000	1,523,000	15,000(1.0%)
	사업비	300,000	128,000	-172,000(-57.3%)
	예비비및기타	0	0	0
	소계	221,779,797	219,533,797	-2,246,000(-1.0%)

7. 부산강서구종합사회복지관

1) 추경금액 : 2019년 추경 예산 총액 3,003,852,000원으로

2019년 당초 예산 총액 2,978,910,670원 대비  0.8 % 증가

(단위:원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	강서구종합 사회복지관	2,312,627,000	2,333,789,000	21,162,000증액(0.9%)
2	강서구재가노인 지원서비스센터	118,203,000	118,315,000	112,000증액(0.1%)
3	강서지역아동센터	134,965,000	141,338,000	6,373,000증액(4.7%)
4	강서구자원 봉사센터	215,570,000	215,584,000	14,000증액(0.0%)
5	강서구청소년 지원센터	84,473,670	84,474,000	330증액(0.0%)
6	발달재활서비스	107,633,000	105,233,000	2,400,000감액(-2.2%)
7	심리치유서비스	5,439,000	5,119,000	320,000감액(-5.9%)
계		2,978,910,670	3,003,852,000	24,941,330증액(0.8%)

2) 추경내역  :

(1) 강서구종합사회복지관

구분	항	당초 예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	사업 수입	37,675,550	37,437,000	238,550감액(-0.6%)	으뜸교실 치료비 감액
	보조금수입	1,500,095,800	1,500,095,800
	후원금수입	502,950,000	524,351,000	21,401,000증액(4.3%)	후원금 증액
	전입금	22,000,000	22,000,000
	이월금	240,656,093	240,656,093
	잡수입	9,249,557	9,249,107	450감액(0.0%)
	소계	2,312,627,000	2,333,789,000	21,162,000증액(0.9%)
세출	인건비	682,114,980	686,200,000	4,085,020증액(0.6%)	사회보험부담금 증액
	업무추진비	5,550,000	4,850,000	700,000감액(-12.6%)	회의비 및 방문활동비 감액
	운영비	86,270,000	82,685,830	3,584,170감액(-4.2%)	공공요금 등 운영비 감액
	시설비	278,224,000	280,500,000	2,276,000증액(0.8%)	시설장비유지비 증액
	사업비	1,124,404,820	1,123,126,370	1,278,450감액(-0.1%)	서비스제공사업비, 지역조직화사업비, 연구개발사업비 감액
	잡지출	3,400,000	1,000,000	2,400,000감액(-70.6%)	잡지출 감액
	예비비및기타	132,663,200	155,426,800	22,763,600증액(17.2%)
	소계	2,312,627,000	2,333,789,000	21,162,000증액(0.9%)

(2) 강서구재가노인지원서비스센터

구분	항	당초 예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	118,093,000	118,093,000
	전입금	70,000	182,000	112,000증액(160.0%)
	이월금	9,432	9,432
	잡수입	30,568	30,568
	소계	118,203,000	118,315,000	112,000증액(0.1%)
세출	인건비	87,762,490	88,231,510	469,020증액(0.5%)	사회보험부담금 증액
	운영비	4,989,432	4,962,492	26,940감액(-0.5%)	제세공과금 감액
	사업비	15,486,000	15,647,790	161,790증액(1.0%)	직원교육, 사회안전망구축사업증액
	예비비및기타	9,965,078	9,473,208	491,870감액(-4.9%)
	소계	118,203,000	118,315,000	112,000증액(0.1%)

(3) 강서지역아동센터

구분	항	당초 예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	109,357,000	110,678,500	1,321,500증액(1.2%)	우수지역아동센터 지원금 증액
	후원금수입	6,100,000	11,151,380	5,051,380증액(82.8%)	지정후원금 증액
	이월금	19,497,351	19,497,351
	잡수입	10,649	10,769	120증액(1.1%)
	소계	134,965,000	141,338,000	6,373,000증액(4.7%)
세출	인건비	58,877,670	61,479,055	2,601,385 증액(4.4%)	우수지역아동센터 지원금 지원에 따른 제수당 증액
	업무 추진비	60,000	60,000
	운영비	1,441,404	1,834,037	392,633증액(27.2%)	수용비및수수료 증액
	시설비	14,927,000	21,077,000	6,150,000증액(41.2%)	후원금 지정에 따른 비품구입 증액
	사업 운영비	316,000	316,000
	사업비	40,355,310	39,603,710	751,600감액(-1.9%)	보호사업, 교육사업 감액
	예비비및기타	18,987,616	16,968,198	2,019,418감액(-10.6%)
	소계	134,965,000	141,338,000	6,373,000증액(4.7%)

(4) 강서구자원봉사센터

구분	항	당초 예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	206,511,000	206,511,000
	후원금수입	5,000,000	5,000,000
	이월금	14,747	14,747
	잡수입	4,044,253	4,058,253	14,000증액(0.3%)
	소계	215,570,000	215,584,000	14,000증액(0.0%)
세출	인건비	128,838,000	127,056,332	1,781,668감액(-1.4%)	코디네이터 사회보험부담금 반환에 따른 감액
	업무추진비	1,660,000	1,465,280	194,720감액(-11.7%)	회의비 감액
	운영비	11,451,809	11,876,397	424,588증액(3.7%)	수용비및수수료 증액
	재산조성비	36,815,920	36,695,920	120,000감액(-0.3%)	비품구입비 증액
	사업비	34,960,000	34,960,000
	예비비 및기타	1,844,253	3,530,053	1,685,800증액(91.4%)
	잡지출	18	18
	소계	215,570,000	215,584,000	14,000증액(0.0%)

(5) 강서구청소년지원센터

구분	항	당초 예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	83,660,000	83,660,000
	전입금	802,670	802,670
	이월금	318	318
	잡수입	10,682	11,012	330증액(3.1%)
	소계	84,473,670	84,474,000	330증액(0.0%)
세출	인건비	60,944,140	60,944,230	90증액(0.0%)
	운영비	4,220,548	4,709,558	489,010증액(11.6%)	수용비및수수료, 제세공과금 증액
	시설비	700,000	210,900	489,100감액(-69.9%)	비품구입비 감액
	사업비	18,598,300	18,598,300
	예비비및기타	10,682	11,012	330증액(3.1%)
	소계	84,473,670	84,474,000	330증액(0.0%)

(6) 발달재활서비스

구분	항	당초 예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	102,180,000	99,785,000	2,395,000감액(-2.3%)	이용아동 감소에 따른 수입 감액
	전년도이월금	5,433,979	5,433,979
	잡수입	19,021	14,021	5,000감액(-26.3%)
	소계	107,633,000	105,233,000	2,400,000감액(-2.2%)
세출	인건비	86,449,300	84,639,600	1,809,700감액(-2.1%)	수입 감액에 따른 지출 감액
	운영비	55,800	55,800
	사업비	2,300,000	2,329,800	29,800증액(1.3%)
	전출금	15,000,000	15,000,000
	예비비및기타	3,827,900	3,207,800	620,100감액(-16.2%)
	소계	107,633,000	105,233,000	2,400,000감액(-2.2%)

7) 심리치유서비스

구분	항	당초 예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	5,000,000	4,680,000	320,000감액(-6.4%)	이용아동 감소에 따른 지출 감액
	잡수입	2,488	2,488
	전년도이월금	436,512	436,512
	소계	5,439,000	5,119,000	320,000감액(-5.9%)
세출	인건비	3,995,250	3,799,680	195,570감액(-4.9%)	수입 감액에 따른 지출 감액
	사업비	244,540	294,540	50,000증액(20.4%)
	전출금	900,000	900,000
	예비비및기타	299,210	124,780	174,430감액(-58.3%)
	소계	5,439,000	5,119,000	320,000감액(-5.9%)

8. 부산강서구지역자활센터

1) 추경금액 : 2019년 추경 예산 총액 4,113,641,000원으로

2019년 당초 예산 총액  4,258,285,000원 대비  3.4 % 감소

(단위 원)

no	기관명	당초 예산	추경 예산	증액 및 감액(비율%)
1	강서구지역자활센터	418,213,000	408,900,000	-9,313,000감소(-2.2%)
2	사회서비스사업	1,343,375,000	1,175,155,000	-168,220,000감소(-12.5%)
3	자활근로매출사업	856,647,000	880,647,000	24,000,000증액(2.8%)
4	자활근로사업	1,640,050,000	1,648,939,000	8,889,000증액(0.5%)
계		4,258,285,000	4,113,641,000	-144,644,000감소(-3.4%)

2) 추경내역  :

(1) 강서구지역자활센터

구분	항	당초 예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금	344,472,000	344,103,000	-369,000(-0.1%)	보조금감소
	이월금	6,079,091	6,079,091	0
	후원금	12,600,000	12,600,000	0
	전입금	11,727,000	3,909,000	-7,818,000(-66.6%)	사업수입전입금감소
	잡수입	43,334,909	42,208,909	-1,126,000(-2.59%)	잡수입감소
	소계	418,213,000	408,900,000	-9,313,000(-2.2%)
세출	인건비	254,713,700	251,909,030	-2,804,670(-1.1%)	인건비감소
	업무추진비	2,060,000	1,450,000	-610,000(-29.6%)	회의비감소
	운영비	24,708,300	22,676,820	-2,031,480(-8.2%)	운영비감소
	시설비	4,500,000	3,549,000	-951,000(-21.13%)	자산취득비감소
	사업비	127,331,000	124,595,920	-2,735,080(-2.14%)	사업비감소
	예비비	4,900,000	4,719,230	-180,770(-3.68%)	반환금감소
	소계	418,213,000	408,900,000	-9,313,000(-2.2%)

(2) 사회서비스사업

구분	항	당초 예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	1,254,803,000	1,076,680,000	-178,123,000(14.1%)	사업수입감소
	이월금	68,513,943	68,513,943	0
	잡수입	20,058,057	29,961,057	9,903,000(48.8%)	잡수입증가
	소계	1,343,375,000	1,175,155,000	-168,220,000(-12.5%)
세출	사회서비스사업비	1,327,048,000	1,140,746,000	-186,302,000(-14%)	사업비감소
	전출금	11,727,000	3,909,000	-7,818,000(-66.67%)	사업전환전출금감소
	예비비	4,600,000	30,500,000	25,900,000(563.4%)	예비비증가
	소계	1,343,375,000	1,175,155,000	-168,220,000(-12.5%)

(3) 자활근로매출사업

구분	항	당초 예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	사업수입	505,000,000	529,000,000	24,000,000(4.75%)	사업수입증가
	이월금	350,859,673	350,859,673	0
	잡수입	787,327	787,327	0
	소계	856,647,000	880,647,000	24,000,000(2.8%)
세출	자활근로매출사업비	736,089,000	765,089,000	29,000,000(3.94%)	사업비증가
	예비비	120,558,000	115,558,000	-5,000,000(-4.15%)	반환금감소
	소계	856,647,000	880,647,000	24,000,000(2.8%)

(4) 자활근로사업

구분	항	당초 예산	추경 예산	증감(비율%)	증감사유
세입	보조금수입	1,640,000,000	1,648,889,000	8,889,000(0.5%)	보조금증가
	잡수입	50,000	50,000
	소계	1,640,050,000	1,648,939,000	8,889,000(0.5%)
세출	자활근로사업비	1,640,000,000	1,648,889,000	8,889,000(0.5%)	자활근로사업비증가
	예비비	50,000	50,000
	소계	1,640,050,000	1,648,939,000	8,889,000(0.5%)